Главная страница Случайная страница
Разделы сайта
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
Увеличение объема продаж.
|
|
Прежде всего, будет проводиться постоянный мониторинг количества гостей, ассортиментный анализ продаж в целом, ассортиментный анализ среднего чека.
Мероприятия по увеличению объемов продаж нацелены не только на увеличение объема реализуемой продукции. Их основная цель – повысить доходность предприятия. Мероприятия по увеличению объемов продаж могут включать в себя: снижение стоимости товаров и услуг, увеличение объема реализуемой продукции (проведение акций, например, 1+1=3, когда приобретая две единицы товара или заказывая две услуги, третий экземпляр выдается или осуществляется бесплатно). Увеличение среднего чека, то есть увеличение объема приобретаемой продукции со стороны постоянных клиентов, а также со стороны новых клиентов. Заинтересовать в покупке большего объема товара или в заказе большего объема услуг не просто, поэтому весь персонал будет проходить соответствующую подготовку для овладения необходимыми знаниями.
Таблица № 7 «Средства стимулирования сбыта в ресторане «»
| Средства | Описание |
| Пробные образцы, демонстрационные версии и т. д. | При низких продажах блюд, которые дают наибольший вклад на покрытие приготовить большую порцию этого блюда и предложить всем гостям его попробовать |
| Дисконтные карты | Сертификаты, дающие потребителю определенный процент скидки, |
| Продукция по льготной цене (скидки) | Информация о скидках на какие-то блюда размещается на тейбл-штендерах на каждом столе. Однако, данные мероприятия должны предварительно предусмотреть, что у потребителя сниженная цена может вызвать предположение о низком качестве продукции |
| Премии (подарки) | Продукция, предлагаемая по довольно низкой цене или бесплатно в качестве поощрения за покупку другой продукции. Комплимент от заведения |
| Призы (конкурсы, лотереи, игры) | В результате покупки или участия в лотерее предоставляется возможность выиграть денежный приз, путевку на отдых или продукцию. |
В процессе разработки каждая маркетинговая акция будет внимательно просчитываться и бюджетироваться. После окончания – оцениваться эффективность мероприятия с накоплением статистики, для выявления наиболее эффективных мероприятий.
|
В главах 1-3 описана концепция проекта по открытию ресторана-кондитерской и маркетинговая стратегия.
В данной главе будет изложен порядок капитального, технического, технологического и кадрового оснащения.
Основные направления капитальных вложений: ремонт помещения; приобретение оборудования.
Для организации ресторана-кондитерской необходимо помещение площадью 200 м2.
Распределение площадей:
- кофейня - 50 м2
- ресторан - 90 м2
- технологические помещения - 60 м2
Помещение под ресторан-кофейню предполагается оформлять в аренду. По данным сайта www.bn.ru ставки аренды коммерческой недвижимости в е в ноябре 2009 года составили 1033 RUR/м2. Таким образом, аренда помещения площадью 200 м2 составит 206 600 ежемесячно.
Порядок и сроки выполнения работ по подготовке к открытию ресторана-кофейни представлены в таблице №8.
Подготовка проектной документации, согласование и сдача объекта в эксплуатацию осуществляются специализированными организациями на основании подрядных договоров.
На основании плана и объема работ спланирован бюджет капитальных вложений и график финансирования.
1.1. Регистрация юридического лица. Осуществляется специализированной организацией.
1.2. Перепланировка помещения. Также выполняется специализированной организацией. В стоимость включены разработка проектной документации и согласование ее в государственных органах.
1.3. Разработка дизайн-проекта. Разработка выполняется специализированной организацией. Стоимость рассчитана из среднерыночной стоимости работ – 999RUR/м2. Площадь планировки – 140м2 (90м2 – площадь ресторана; 50м2 – площадь кондитерской).
1.4. Строительные работы. Стоимость рассчитана с учетом стоимости работ и материалов. Среднерыночная стоимость – 300RUR/м2. Площадь работ – 200 м2. Стоимость работ предполагает минимальные отделочные работы в технологической зоне (60м2).
1.5. Отделочные работы. Стоимость отделочных работ 4000RUR/м2. Площадь производства работ – 140м2
1.6. Ввод объекта в эксплуатацию. Общепринятая практика осмечивания подобного вида работ – 10% от стоимости проектирования и строительных работ.
2.1.-2.6. Инвестиции в оборудование. Список необходимого оборудования и товарных ценностей приведен в приложении № 4 к настоящему бизнес-плану.
4.1. Подбор и обучение кадров. Поскольку в ресторане «» предусмотрен высокий уровень обслуживания гостей, необходимо обучение персонала и выработка системы обслуживания. Поэтому, за два месяца до открытия будет проводиться серьезная работа по обучению персонала, во время которой сотрудникам выплачивается стипендия в размере 30% от оклада.
Таблица №9- «Расчет ежемесячной стипендии сотрудникам», RUR.
| Номер | Должность | Количество штатных единиц | Оклад | Итого | Ежемесячная стипендия |
| Генеральный директор | |||||
| Главный бухгалтер | |||||
| Шеф-повар | |||||
| Шеф-кондитер | |||||
| Администратор зала | |||||
| Бармен | |||||
| Официант | |||||
| Повар | |||||
| Уборщица зала | |||||
| Мойщица посуды | |||||
| Кассир | |||||
| Охранник | |||||
| Педагог детской комнаты | 0, 5 | ||||
| Дворник/подсобный рабочий | 0, 5 | ||||
| ИТОГО | 275 000 | 465 000 | 145 000 |
5. Глава «Формирование оборотных активов» показывает потребность в средства на приобретение сырья и материалов для начала работы.
Таким образом, общая потребность в инвестициях составляет 5 396 305 RUR
Из них:
- на капитальные вложения - 4 876 635
- на формирование оборотных активов - 519 670
Таблица №10 «График финансирования проекта в инвестиционной фазе», RUR
| Код | Статья | БЮДЖЕТ | январь 2010 | февраль 2010 | март 2010 | апрель 2010 | май 2010 | июнь 2010 | июль 2010 |
| 1. Инвестиции в строительно-ремонтные работы | |||||||||
| 1.1. | Регистрация юридического лица | 6 500 | 6 500 | ||||||
| 1.2. | Перепланировка помещения | 90 000 | 45 000 | 45 000 | |||||
| 1.3. | Разработка дизайн-проекта* | 140 000 | 140 000 | ||||||
| 1.4. | Строительный работы** | 60 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |||
| 1.5. | Отделочные работы*** | 560 000 | 280 000 | 280 000 | |||||
| 1.6. | Ввод объекта в эксплуатацию. Согласования**** | 15 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||||
| 1.7. | Резерв на непредвиденные работы 5% от СМР | 31 000 | |||||||
| 2. Инвестиции в технологические оборудование | |||||||||
| 2.1. | Приобретение и монтаж системы вентиляции | 250 000 | 125 000 | 125 000 | |||||
| 2.2. | Приобретение и монтаж системы водоочистки и канализации | 50 000 | 50 000 | ||||||
| 2.3. | Приобретение и монтаж пожарной сигнализации | 55 332 | 27 666 | 27 666 | |||||
| 2.4. | Приобретение и монтаж систнмы видеонаблюдения | 33 320 | 33 320 | ||||||
| 2.5. | Приобретение и монтаж оборудования | 1 424 656 | |||||||
| 2.5.1. | Кухня | 695 612 | 231 871 | 231 871 | 231 871 | ||||
| 2.5.2. | Кондитерская | 264 446 | 88 149 | 88 149 | 88 149 | ||||
| 2.5.3. | Бар | 205 746 | 68 582 | 68 582 | 68 582 | ||||
| 2.5.4. | сантехника и технические помещения | 89 052 | 44 526 | 44 526 | |||||
| 2.5.5. | Офис | 169 800 | 70 000 | 99 800 | |||||
| 2.6. | Приобретение и монтаж мебели | 212 120 | |||||||
| 2.6.1. | Ресторан | 159 200 | 53 067 | 53 067 | 53 067 | ||||
| 2.6.2. | Кондитерская | 52 920 | 17 640 | 17 640 | 17 640 | ||||
| 2.6.3. | Приобретение посуды, приборов | 184 290 | 92 145 | 92 145 | |||||
| 3. Арендная плата | |||||||||
| 3.1. | Арендная плата | 1 446 200 | 206 600 | 206 600 | 206 600 | 206 600 | 206 600 | 206 600 | 206 600 |
| 4. Подготовка кадров | |||||||||
| 4.1. | Подбор и обучение кадров | 290 000 | 145 000 | 145 000 | |||||
| 4.2. | Проработка меню | 45 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | ||||
| 4.3. | Форменная одежда | 17 000 | 7 000 | 10 000 | |||||
| 5. Формирование оборотных активов | |||||||||
| Приобретение сырья и расходных материалов | 469 670 | 469 670 | |||||||
| 6. Рекламная кампания | 50 000 | 50 000 | |||||||
| ВСЕГО: | 5 430 088 | 213 100 | 559 266 | 469 266 | 1 038 754 | 1 194 579 | 1 032 853 | 891 270 |
|
С точки зрения управления предприятием, имеем два центра финансовой ответственности ресторан и кондитерская.
План продаж составляем исходя из следующих данных:
- оборачиваемость 1 места в 2010 году – 1, 71 человек
- 2011 год в связи с ростом численности целевой группы и увеличением емкости рынка увеличение оборачиваемости места на 15% - 1, 97 человек
- 2012 году – увеличение оборачиваемости на 7% - 2, 1 человек.
Показатели 2013 планируется удержать на уровне 2012 года.
Показатели посещаемости и выручки приведены без учета дополнительных продаж в момент проведения маркетинговых акций и мероприятий. Данные продажи планируются отдельно во время планирования мероприятия.
Процент заполняемости помесячно приведен с учетом коэффициента сезонности.
Планируемые продажи 2010-2013 гг приведены в таблице №11.
Таблица №11 «План продаж ресторана «» 2010-2013гг RUR»
| Год | |||||||||||||||||
| Месяц | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| Показатель | |||||||||||||||||
| Ресторан | |||||||||||||||||
| Оборачиваемость одного места | 1, 71 | 1, 71 | 1, 71 | 1, 71 | 1, 71 | 1, 97 | 1, 97 | 1, 97 | 1, 97 | 1, 97 | 1, 97 | 1, 97 | 1, 97 | 1, 97 | 1, 97 | 1, 97 | 1, 97 |
| Количество посадочных мест | |||||||||||||||||
| Всего гостей/месяц | |||||||||||||||||
| Заполняемость, % | 30% | 36% | 61% | 86% | 90% | 100% | 100% | 100% | 85% | 75% | 70% | 60% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% |
| Заполняемость, человек/месяц | |||||||||||||||||
| Средний чек | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Выручка | 782 325 | 938 790 | 1 595 943 | 2 234 320 | 2 346 975 | 2 998 913 | 2 998 913 | 2 998 913 | 2 549 076 | 2 249 184 | 2 099 239 | 1 799 348 | 2 399 130 | 2 699 021 | 2 998 913 | 2 998 913 | 2 998 913 |
| Кондитерская | |||||||||||||||||
| Оборачиваемость одного места | 1, 71 | 1, 71 | 1, 71 | 1, 71 | 1, 71 | 1, 97 | 1, 97 | 1, 97 | 1, 97 | 1, 97 | 1, 97 | 1, 97 | 1, 97 | 1, 97 | 1, 97 | 1, 97 | 1, 97 |
| Количество посадочных мест | |||||||||||||||||
| Всего гостей/месяц | |||||||||||||||||
| Заполняемость, % | 45% | 51% | 76% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 70% | 70% | 70% | 75% | 95% | 100% | 100% | 100% |
| Заполняемость, человек | |||||||||||||||||
| Средний чек | |||||||||||||||||
| Выручка | 140 819 | 159 594 | 238 453 | 312 930 | 312 930 | 359 870 | 359 870 | 359 870 | 287 896 | 251 909 | 251 909 | 251 909 | 269 902 | 341 876 | 359 870 | 359 870 | 359 870 |
| ИТОГО выручка | 923 144 | 1 098 384 | 1 834 396 | 2 547 250 | 2 659 905 | 3 358 782 | 3 358 782 | 3 358 782 | 2 836 971 | 2 501 093 | 2 351 147 | 2 051 256 | 2 669 032 | 3 040 897 | 3 358 782 | 3 358 782 | 3 358 782 |
Таблица №11 «План продаж ресторана «» 2010-2013гг RUR» (продолжение)
| Год | ||||||||||||
| Месяц | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| Показатель | ||||||||||||
| Ресторан | ||||||||||||
| Оборачиваемость одного места | 2, 10 | 2, 10 | 2, 10 | 2, 10 | 2, 10 | 2, 10 | 2, 10 | 2, 10 | 2, 10 | 2, 10 | 2, 10 | 2, 10 |
| Количество посадочных мест | ||||||||||||
| Всего гостей/месяц | ||||||||||||
| Заполняемость, % | 100% | 100% | 100% | 85% | 75% | 70% | 60% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% |
| Заполняемость, человек/месяц | ||||||||||||
| Средний чек | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Выручка | 3 208 836 | 3 208 836 | 3 208 836 | 2 727 511 | 2 406 627 | 2 246 185 | 1 925 302 | 2 567 069 | 2 887 953 | 3 208 836 | 3 208 836 | 3 208 836 |
| Кондитерская | ||||||||||||
| Оборачиваемость одного места | 2, 10 | 2, 10 | 2, 10 | 2, 10 | 2, 10 | 2, 10 | 2, 10 | 2, 10 | 2, 10 | 2, 10 | 2, 10 | 2, 10 |
| Количество посадочных мест | ||||||||||||
| Всего гостей/месяц | ||||||||||||
| Заполняемость, % | 100% | 100% | 100% | 80% | 70% | 70% | 70% | 75% | 95% | 100% | 100% | 100% |
| Заполняемость, человек | ||||||||||||
| Средний чек | ||||||||||||
| Выручка | 385 060 | 385 060 | 385 060 | 308 048 | 269 542 | 269 542 | 269 542 | 288 795 | 365 807 | 385 060 | 385 060 | 385 060 |
| ИТОГО выручка | 3 593 897 | 3 593 897 | 3 593 897 | 3 035 559 | 2 676 170 | 2 515 728 | 2 194 844 | 2 855 864 | 3 253 760 | 3 593 897 | 3 593 897 | 3 593 897 |
Таблица №11 «План продаж ресторана «» 2010-2013гг RUR» (продолжение)
| Год | ||||||||||||
| Месяц | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| Показатель | ||||||||||||
| Ресторан | ||||||||||||
| Оборачиваемость одного места | 2, 10 | 2, 10 | 2, 10 | 2, 10 | 2, 10 | 2, 10 | 2, 10 | 2, 10 | 2, 10 | 2, 10 | 2, 10 | 2, 10 |
| Количество посадочных мест | ||||||||||||
| Всего гостей/месяц | ||||||||||||
| Заполняемость, % | 100% | 100% | 100% | 85% | 75% | 70% | 60% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% |
| Заполняемость, человек/месяц | ||||||||||||
| Средний чек | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Выручка | 3 202 500 | 3 202 500 | 3 202 500 | 2 722 125 | 2 401 875 | 2 241 750 | 1 921 500 | 2 562 000 | 2 882 250 | 3 202 500 | 3 202 500 | 3 202 500 |
| Кондитерская | ||||||||||||
| Оборачиваемость одного места | 2, 10 | 2, 10 | 2, 10 | 2, 10 | 2, 10 | 2, 10 | 2, 10 | 2, 10 | 2, 10 | 2, 10 | 2, 10 | 2, 10 |
| Количество посадочных мест | ||||||||||||
| Всего гостей/месяц | ||||||||||||
| Заполняемость, % | 100% | 100% | 100% | 80% | 70% | 70% | 70% | 75% | 95% | 100% | 100% | 100% |
| Заполняемость, человек | ||||||||||||
| Средний чек | ||||||||||||
| Выручка | 384 300 | 384 300 | 384 300 | 307 440 | 269 010 | 269 010 | 269 010 | 288 225 | 365 085 | 384 300 | 384 300 | 384 300 |
| ИТОГО выручка | 3 586 800 | 3 586 800 | 3 586 800 | 3 029 565 | 2 670 885 | 2 510 760 | 2 190 510 | 2 850 225 | 3 247 335 | 3 586 800 | 3 586 800 | 3 586 800 |
|
|
|