Главная страница Случайная страница
Разделы сайта
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
Обстеження виробництва. 1 мета перевірки під час обстеження виробництва
|
|
ВАТ «Мікрон»
1 Мета перевірки під час обстеження виробництва
Метою перевірки є встановлення відповідності виробництва вимогам документації та підтвердження можливості ВАТ «Мікрон» забезпечити стабільний випуск різьбових конічних калібрів РЗ-203 відповідно до вимог, що встановлені в ГОСТ 8867 «Калибры для замковой резьбы. Виды. Основные размеры и допуски».
2 Завдання перевірки
Одержання об'єктивних даних про виробництво та для підготовки рекомендацій щодо періодичності та форм проведення технічного нагляду за виробництвом сертифікованої продукції.
3 Підстава для проведення перевірки
3.1. Заявка ВАТ «Мікрон» від 06.11.2004 №15515.
3.2. Договір між органом із сертифікації ДП «Одесастандартметрологія» та ВАТ «Мікрон» №9/24353/3748-2004 від 09.11.2004.
4 Місце проведення перевірки
ВАТ «Мікрон» 65031 Одеса, вул. Промислова, 37.
5 Терміни проведення перевірки: 11.11.2004 – 30.11.2004
6 Перелік структурних підрозділів, які підлягають перевірці
Технологічний відділ, дільниця виготовлення різьбових конічних калібрів-пробок, склад готової продукції, бюро НТД, навчання та аудита системи забезпечення якості (СЗЯ), бюро технічного забезпечення, комерційно-збутовий відділ, відділ матеріально-технічного постачання, комплексна вимірювально-випробувальна лабораторія № 1.
7 Склад комісії з перевірки
Мельник Ірина Михайлівна – начальник сектору, аудитор, голова комісії;
Буряк Наталія Сергіївна – провідний інженер, аудитор, член комісії;
Харкова Вікторія Вікторівна – інженер, член комісії.
8 Зміст перевірки (обстеження) виробництва
| Об’єкт перевірки | Члени комісії, що проводять перевірку | Примітки |
| 1 Документація | ||
| 1.1 Стан нормативних документів на різьбові конічні калібри-пробки: ГОСТ 8867 «Калибры для замковой резьбы. Виды. Основные размеры и допуски» | Мельник І.М. Буряк Н.С. | |
| 1.2 Стан технічної документації на різьбові конічні калібри-пробки: креслення, маршрутний лист | Буряк Н.С. Харкова В.В. | |
| 1.3 Забезпеченість вище названою документацією служб підприємства, виробничих підрозділів, робочих місць | Мельник І.М. Буряк Н.С. | |
| 1.4 Правильність та своєчасність актуалізації документації | Мельник І.М. Харкова В.В. | |
| 2 Аналіз контрактів (договорів) | ||
| 2.1 Наявність відповідального за проведення процедури аналізу контрактів (договорів) | Мельник І.М. Буряк Н.С. | |
| 2.2 Наявність у контрактах (договорах) із замовниками чітких та однозначних вимог до якості та безпеки продукції | Мельник І.М. Харкова В.В. | |
| 2.3 Порядок оформлення розбіжностей до контрактів (договорів) | Буряк Н.С. Харкова В.В. | |
| 2.4 Порядок внесення змін до контрактів (договорів), інформування про зміни зацікавлених служб | Мельник І.М. Буряк Н.С. | |
| 2.5 Зберігання документації щодо контрактів (договорів) | Мельник І.М. Харкова В.В. | |
| 3 Управління процесами виробництва | ||
| 3.1 Наявність необхідного обладнання, оснастки, інструменту, засобів контролю та забезпечення їх придатності для використання | Буряк Н.С. Харкова В.В. | |
| 3.2 Відповідність обладнання, оснастки, інструменту вимогам технологічного процесу | Мельник І.М. Буряк Н.С. | |
| 3.3 Відповідність кваліфікації виконавців вимогам технологічного процесу | Мельник І.М. Буряк Н.С. | |
| 3.4 Стан організації та ефективності планово-попереджувальної системи технічного обслуговування, ремонту та експлуатації обладнання, оснастки, інструменту | Мельник І.М. Харкова В.В. | |
| 3.5 Відповідність випробувального обладнання та засобів вимірювальної техніки вимогам технологічного процесу | Буряк Н.С. Харкова В.В. | |
| 3.6 Відповідність кваліфікації контролерів вимогам операцій, що ними виконуються | Мельник І.М. Буряк Н.С. |
Продовження таблиці
| 4 Система технічного контролю та випробувань | ||
| 4.1 Відповідність організації контролю за виготовленням та випуском різьбових конічних калібрів-пробок вимогам ГОСТ 8867 «Калибры для замковой резьбы. Виды. Основные размеры и допуски» | Мельник І.М. Буряк Н.С. | |
| 4.2 Стан організації та ефективність вхідного контролю | Мельник І.М. Харкова В.В. | |
| 4.3 Достатність обсягів контролю в процесі виробництва, контролю та випробувань готових різьбових конічних калібрів-пробок для підтвердження відповідності їх вимогам ГОСТ 8867 «Калибры для замковой резьбы. Виды. Основные размеры и допуски» | Буряк Н.С. Харкова В.В. | |
| 4.4 Дотримання правил відбору зразків та методів проведення випробувань | Буряк Н.С. Харкова В.В. | |
| 4.5 Стан реєстрацій результатів контролю та випробувань | Мельник І.М. Буряк Н.С. | |
| 4.6 Наявність та виконання процедур управління невідповідною продукцією | Мельник І.М. Буряк Н.С. | |
| 4.7 Ідентифікація та простежувальність різьбових конічних калібрів-пробок | Мельник І.М. Харкова В.В. | |
| 5 Управління контрольним, вимірювальним та випробувальним обладнанням | ||
| 5.1 Стан організації метрологічного забезпечення виробництва | Мельник І.М. Буряк Н.С. | |
| 5.2 Наявність та виконання планів (графіків) повірки засобів вимірювальної техніки, атестації" випробувального обладнання | Буряк Н.С. Харкова В.В. | |
| 5.3 Наявність підтверджень проведення повірки, атестації (свідоцтв, клейм, атестатів та ін.) | Мельник І.М. Буряк Н.С. | |
| 6 Коригувальні та запобіжні дії | ||
| 6.1 Організація робіт з виявлення невідповідностей та їх потенційних причин | Буряк Н.С. Харкова В.В. | |
| 6.2 Застосування коригувальних та запобіжних дій на рівні виконавців, керівників підрозділів, служб, керівництва підприємства | Буряк Н.С. Харкова В.В. | |
| 6.3 Організація контролю за реалізацією заходів, необхідних для виконання коригувальних та попереджувальних дій | Мельник І.М. Буряк Н.С. | |
| 7 Підготовка персоналу | ||
| 7.1 Стан підготовки та підвищення кваліфікації персоналу | Мельник І.М. Харкова В.В. | |
| 7.2 Реєстрація даних про підготовку персоналу | Мельник І.М. Буряк Н.С. | |
| 8 Вантажно-розвантажувальні роботи, транспортування, маркування, пакування, складування та зберігання | ||
| 8.1 Наявність та дотримання задокументованих процедур виконання вантажно-розвантажувальних робіт, транспортування, пакування, складування та зберігання | Буряк Н.С. Харкова В.В. |
Продовження таблиці
| різьбових конічних калібрів-пробок | ||
| 8.2 Відповідність умов зберігання та транспортування продукції вимогам ГОСТ 8867 «Калибры для замковой резьбы. Виды. Основные размеры и допуски» | Буряк Н.С. Харкова В.В. | |
| 8.3 Відповідність маркування та пакування продукції вимогам ГОСТ 8867 «Калибры для замковой резьбы. Виды. Основные размеры и допуски» | Мельник І.М. Буряк Н.С. | |
| 9 Навколишнє середовище | ||
| 9.1 Наявність та ефективність системи контролю навколишнього середовища | Мельник І.М. Харкова В.В. | |
| 9.2 Відповідність параметрів навколишнього середовища (вологість, температура, запиленість та і н.) вимогам технологічного процесу | Буряк Н.С. Харкова В.В. | |
| 10 Різьбові конічні калібри-пробки типу РЗ-203 | ||
| 10.1 Відповідність середнього діаметра в основній площині різьбових конічних калібрів-пробок вимогам ГОСТ 8867 «Калибры для замковой резьбы. Виды. Основные размеры и допуски» | Мельник І.М. Буряк Н.С. | |
| 10.2 Наявність рекламацій(претензій) на різьбові конічні калібри-пробки типу РЗ-203, їх реєстрація | Мельник І.М. Буряк Н.С. | |
| 10.3 Наявність задокументованої процедури розгляду рекламацій (претензій) | Мельник І.М. Харкова В.В. |
9 Вимоги до конфіденційності
Комісія зобов'язується не розголошувати відомості конфіденційного характеру, що будуть одержані на ВАТ «Мікрон» та не передавати матеріали перевірки у будь-які організації чи будь-яким особам.
Голова комісії І.М. Мельник
Підпис ініціали, призвище
Члени комісії Н.С. Буряк
Підпис ініціали, призвище
В.В. Харькова
Підпис ініціали, призвище
|
|