Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы по предварительной оценке на 2014 – 2020 годы составляет 62 052 573, 6 тыс. рублей, из них:

средства областного бюджета – 10 688 555, 7 тыс. рублей;

средства территориального фонда обязательного медицинского страхования Амурской области – 47 092 267, 5 тыс. рублей;

средства юридических лиц (платные услуги медицинских организаций) – 4 271 750, 2 тыс. рублей согласно приложению № 4 к государственной программе.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета представлено в приложении № 3.

Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты подпрограммы

По результатам реализации I этапа подпрограммы в 2015 году:

снижение смертности от туберкулеза с 39, 6 на 100 тыс. населения в 2011 году до 33, 5 в 2015 году;

снижение заболеваемости от туберкулеза с 123, 6 случая на 100 тыс. населения в 2011 году до 90, 5 в 2015 году;

увеличение доли абациллированых больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением с 23, 4 % в 2011 году до 36, 8% в 2015 году;

число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (число наркологических больных, находящихся в ремиссии на 100 наркологических больных среднегодового контингента), вырастет с 8, 0 в 2011 году до 8, 8 в 2015 году;

число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет (число наркологических больных, находящихся в ремиссии на 100 наркологических больных среднегодового контингента), вырастет с 8, 9 в 2011 году до 9, 6 в 2015 году;

число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента), вырастет с 11, 2 в 2011 году до 12, 4 в 2015 году;

число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет (число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента), вырастет с 8, 7 в 2011 году до 9, 8 в 2015 году;

снижение смертности от новообразований (в том числе злокачественных) со 188, 5 случая на 100 тыс. населения в 2011 году до 172, 5 случая в 2015 году;

снижение удельного веса больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, с 54, 8% в 2011 году до 54, 4% в 2015 году;

снижение одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями с 29, 8% в 2011 году до 29, 1 % в 2015 году;

снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий с 15, 9 случаев на 100 тыс. населения в 2011 году до 12, 8 случая в 2015 году;

снижение больничной летальности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий с 5, 50% в 2011 году до 3, 45% в 2016 году.

По результатам реализации II этапа подпрограммы в 2020 году:

снижение смертности от туберкулеза с 33, 0 на 100 тыс. населения в 2016 году до 31, 0 в 2020 году;

снижение заболеваемости от туберкулеза с 80, 4 случая на 100 тыс. населения в 2016 году до 60, 0 в 2020 году;

увеличение доли абациллированых больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением с 39, 9 % в 2016 году до 52, 3% в 2020 году;

число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (число наркологических больных, находящихся в ремиссии на 100 наркологических больных среднегодового контингента), вырастет с 9, 0 в 2016 году до 9, 7 в 2020 году;

число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет (число наркологических больных, находящихся в ремиссии на 100 наркологических больных среднегодового контингента), вырастет с 9, 8 в 2016 году до 10, 4 в 2020 году;

число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента), вырастет с 12, 5 в 2016 году до 12, 9 в 2020 году;

число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет (число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента), вырастет с 10, 0 в 2016 году до 10, 4 в 2020 году;

снижение доли больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года, до 15% к 2020 году;

снижение смертности от ишемической болезни сердца (на 100 тыс. населения) до 358, 4 случая в 2020 году;

снижение смертности от цереброваскулярных заболеваний (на 100 тыс. населения) до 165, 9 случая в 2020 году;

снижение смертности от новообразований (в том числе злокачественных) со 167, 6 случая на 100 тыс. населения в 2016 году до 156, 7 случая в 2020 году;

снижение удельного веса больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, с 54, 6% в 2016 году до 54, 5% в 2015 году;

снижение одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями с 28, 6% в 2016 году до 26, 0 % в 2020 году;

снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий с 12, 0 случаев на 100 тыс. населения в 2016 году до 10, 2 случая в 2020 году;

снижение больничной летальности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий с 3, 44% в 2016 году до 3, 35% в 2020 году;

сохранение доли станций (отделений) переливания крови, обеспечивающих высокий уровень качества и безопасности компонентов крови, на уровне 100% к 2020 году.

Эффективность реализации подпрограммы оценивается на основе:

степени достижения целей и решения задач подпрограммы путем сопоставления достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы запланированным значениям целевых показателей (индикаторов), содержащихся в приложении № 6 к государственной программе, по формуле: Сд=Ип/Иф для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение, и Сд=Иф/Ип для показателей, желаемой тенденцией которых является рост, где Сд – степень достижения целевого показателя (индикатора), Иф – фактическое значение целевого показателя (индикатора), Ип – плановое значение целевого показателя (индикатора). Фактическое значение целевого показателя (индикатора) определяется исходя из данных официального статистического учета;

сопоставления фактически произведенных затрат на реализацию подпрограммы в отчетном году с их плановыми значениями в соответствии с представленными в приложениях № 3 и 4 к государственной программе отдельно по каждому источнику ресурсного обеспечения по формуле: Уф=Зф/Зп, где Уф – степень достижения уровня финансирования подпрограммы, Зф – фактически произведенные затраты на реализацию подпрограммы, Зп – плановые значения затрат на реализацию подпрограммы.