№
| Риск
| Краткое описание контроля
| Частота контроля
| Контроль предупредительный/обнаружения
| Контроль ручной/автоматический
| Тестирование контроля
| Выводы
|
| Внесение изменений в одну часть системы влечет за собой ошибки в другой части системы.
| Описание:
Тестирование системы после внесения изменений
Цель:
Отслеживание возможных ошибок в работе системы
Результат:
Копия системы работает без ошибок
| Ежемесячная
| Контроль обнаружения
| Ручной
| Невозможно протестировать
|
|
| Неподтвержденные (неописанные) изменения в системе
| Описание: Написание технической документации
Цель: Фиксирование внесённых изменений в системе
Результат: Отсутствие ошибок в работающей системе
| Ежемесячная
| Контроль обнаружения
| Ручной
| Процедура:
наблюдение.
Просмотр технической документации по системе.
Результат: в технической документации не очень подробно описаныизменении я в системе.
Исполнитель:
Локтева Т.А.
Дата:
24.02.2012
| Контроль частично покрывает риск
|
Категории пользователей
Права доступа
| Администратор
| Главный оператор
| Оператор
| Преподаватель
|
Создание модуля
| +
| +
| +
| +
|
Переименование модуля
| +
| +
| +
| +
|
Удаление модуля
| +
| +
| +
| +
|
Изменение порядка сортировки модуля внутри дисциплины
| +
| +
| +
| +
|
Создание темы
| +
| +
| +
| -
|
Переименование темы
| +
| +
| +
| -
|
Удаление темы
| +
| +
| +
| -
|
Изменения порядка сортировки темы внутри модуля
| +
| +
| +
| -
|
Прикрепление файлов
| +
| +
| +
| +
|
Удаления файлов
| +
| +
| +
| +
|
Прикрепление тестов
| +
| +
| +
| +
|
Удаление тестов
| +
| +
| +
| +
|
Переименование дисциплины
| -
| +
| -
| -
|
Изменение семестра дисциплины
| -
| +
| -
| -
|
Перемещение дисциплины между ООП
| -
| +
| -
| -
|
Удаление дисциплины
| -
| +
| -
| -
|
Просмотр статистики по структурным компонентам объектов системы
| +
| +
| +
| -
|
Просмотр статистики по направлениям подготовки
| +
| +
| +
| -
|
Просмотр справочника УГСНП
| +
| +
| +
| -
|
Редактирование групп пользователей
| +
| -
| -
| -
|
Редактирование данных пользователя
| +
| -
| -
| -
|
Просмотр даты и времени загрузки файла на сервер
| +
| +
| +
| +
|