Главная страница Случайная страница
Разделы сайта
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
Дополнительные платные услуги
|
|
Все средства, поступившие за 2015г. от оказания учреждением услуг, осуществляемых на платной основе и от иной приносящей доход деятельности использованы на основании плана ФХД и носили целевой характер.
- От предоставления платных дополнительных образовательных услуг сверх установленного муниципального задания поступило 4413, 3 тыс.руб.;
- целевые поступления от юридических и физических лиц составили 1345, 8 руб.;
- средства, поступающие от аренды 260, 3 тыс.руб.;
- средства, поступающие от арендаторов на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг 5, 0 тыс.руб.;
- средства от выполнения услуг от основной деятельности - 92, 9 тыс.руб.;
- доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания – 3, 9 тыс.руб.
Доходная часть выполнена на 97, 0 %, в том числе доходы от платных дополнительных образовательных услуг сверх установленного муниципального задания выполнены на 96, 0 %. Отклонение от плана связано с частой сменой услуги с большего тарифа на меньший, изменением количества занятий в неделю, выбором двух услуг одновременно;
-средства, поступающие от аренды. План выполнен на 105, 8%. Переплата за аренду ОАО «Мегафон» за 2015г.;
-средства от арендаторов на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг. Исполнение 55, 6%. Заключен договор с индивидуальным предпринимателем Куракиным на возмещение коммунальных услуг, оказываемых в связи с содержанием помещения, переданного в аренду. Оплата поступила за январь-май 2015г., т.к. не продлен договор.
- целевые поступления от юридических и физических лиц. План выполнен на 99, 9%.
- доходы, поступающие от выполнения услуг по основной деятельности – выполнение плана 81, 5%. Невыполнение плана связано с проведением большого количества мероприятий на безвозмездной основе городского и областного значения.
Расход средств в 2015 г.
| № п/п | Наименование показателя | Утвержденные плановые назначения (тыс.руб.) | Исполнено плановых назначений (тыс.руб.) | Процент выполнения, % |
| Заработная плата | 4526, 1 | 4375, 8 | 96, 7 | |
| Начисление на выплаты по оплате труда | 1345, 7 | 1283, 2 | 95, 4 | |
| Оплата услуг связи | 43, 0 | 29, 4 | 68, 4 | |
| Транспортные услуги | 42, 0 | 42, 0 | ||
| Оплата коммунальных услуг | 262, 7 | 156, 5 | 59, 6 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 83, 1 | 76, 3 | 91, 8 | |
| Прочие работы, услуги | 213, 1 | 166, 4 | 78, 1 | |
| Прочие расходы | 25, 0 | 6, 4 | 25, 6 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 117, 5 | 117, 3 | 99, 8 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 290, 4 | 276, 7 | 95, 3 | |
| Итого за год | 6948, 6 | 6530, 0 | 94, 0 |
В 2015 году за счет средств от оказания учреждением услуг, осуществляемых на платной основе и от иной приносящей доход деятельности в учреждении произведены следующие расходы:
На услуги связи израсходовано 29, 4 тыс. руб., в т.ч.:
- услуги интернета – 29, 4 тыс.руб.
|
|