Ручний прийом товару (Рпт), або прийом за допомогою сканера

Введення товару на підставі Рпт (ручний прийом товару, або прийом товару за допомогою сканера) здійснюється наступним чином:

1) комірник вводить в сканер особистий пароль та код (які створюються працівниками відділу АСУ);

2) вводить номер замовлення;

3) сканує штрих-код товару. На екрані сканера висвічується штрих-код товару, його артикул, назва, одиниця виміру та кількість у замовленні;

4) комірник вводить в сканер тільки кількість товару;

5) після закінчення прийому товару комірник зберігає Рпт, яке автоматично потрапляє в базу «POTAMUS» (Журнали→ Прибуткові накладні → Ручний прийом товару (Рпт)).

В «Журналі ручного прийому товару» вказано номер документу, відділ, дата, коли приймався товар, назва постачальника, склад, прізвище комірника. В самому Рпт вказано його номер, дата, назва постачальника, артикул, штрих-код, номер референції, якщо остання існує, назва товару, одиниця виміру, кількість та прізвище комірника.

Обліковець відділу «Прийом товару» створює прибуткову накладну по відповідному замовленню і автоматично затягує Рпт. Далі звіряє кількість товару по накладній постачальника з кількістю, яка прийнята комірником по Рпт та з кількістю у замовленні.

4.3. Прийомімпорту

При поставці імпорту, обліковець роздруковує «Бланк прийому товару», який є документом для прийому та звірки. Перед відкриттям контейнера з імпортним товаром, комірник звіряє номер пломби та контейнера, зазначених у супровідних документах, робиться фотознімок. Тільки після цього можна починати вивантаження товару.

Вивантаження товару здійснюється співробітника відділу «Прийому товару». Доставлений товар розміщується на палетах для подальшого транспортування в зону прийому товару. Місце розвантаження транспортного засобу визначається комірником відділу «Прийому товару».

У разі виявлення розбіжності фактично доставленого товару та кількості, яка зазначена у «Бланку прийому товару» (графа «Замовлено»), складається «Акт розбіжностей».

Після закінчення прийому товару дані про поставку фіксуються в «Журналі поставок імпорту у маркет».

На документах водія ставиться штамп відділу «Прийому товару». По одному примірнику документів залишається у відділі «Прийому товару». Оприбуткування імпортного товару здійснюється згідно діючих інструкцій та розпоряджень головного офісу.

!!! Тільки при прийомі імпорту!

У разі виявлення товару з браком виробника або пошкодженого під час перевезення товару, складається «Акт по кількості та якості», в якому вказується артикул, найменування, кількість та причина пошкодження. Пошкоджений товар фотографується. У подальшому на підставі акту та фотокартки можна здійснити уцінку чи списання товару. Зазначена інформація подається у зовнішньоекономічний відділ центрального офісу та у фінансовий відділ маркету економісту з фінансової роботи, який повинен бути присутнім при складанні акту.