Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Доходы по перевозкам




Млн.руб.

  Плано вая сумма Расчет ная сумма Фактичес ки полученная сумма Отклоне ние « + », « - » к расчет ной сумме % к пла ну % к расче ту
  Доходы по перевозкам         +6975   111,0   129,5

Фактически полученная сумма доходов по перевозкам за 12 месяцев 2013 года составила 53883 млн. руб. Привлечение дополнительной суммы доходов в размере 6975 млн. руб. связано с закрытием фактических расходов (эксплуатационные расходы, прочие расходы по текущей деятельности).

4.2. Анализ выполнения сметы прочих расходов по текущей деятельности Млн.руб.

№ п/п Показатели За отчетный период Отклонение («+» - перерасход, «-» - экономия)
план факт
1. Прочие расходы по текущей деятельности +5952
2. из них:      
3. на выплаты персоналу +3570
4. связанные с финансированием образованных структурных подразделений, деятельность которых направлена на обслуживание основного производства и (или) содержание подсобных хозяйств      
5. социального характера (не связанные с созданием нового имущества) -15
6. оказание безвозмездной (спонсорской) помощи      
6.1 в том числе: учреждениям образования      
6.2 сельскохозяйственным организациям      
6.3 спортивным клубам      
6.4 дорожному Красному Кресту      
6.5 профсоюзным организациям      
6.6 советам ветеранов      
6.7 другим организациям и физическим лицам      

 

Согласно утвержденной сметы, сумма прочих расходов по текущей деятельности за 12 месяцев 2013 года доведена 8774 млн. руб., фактические расходы составили 14726 млн. руб. (167,8%), что выше плана на 5952 млн. руб., или на 67,8%.

Фактические расходы на выплаты персоналу составили 9874 млн. руб., при плане 6304 млн. руб. или 156,6,0%. Основная часть выплат направлена на выплаты, установленные в коллективном договоре Станции. В связи с изменением системы оплаты труда на основании приказов Начальника Белорусской железной дороги от 15.03.2013 №105Н «Об утверждении тарифной сетки для распределения работников организаций основной деятельности Белорусской железной дороги по тарифным разрядам и коэффициентам», от 25.03.2013 №118Н «Об утверждении Положения по оплате труда работников организаций и обособленных структурных подразделений, входящих в баланс основной деятельности Белорусской железной дороги», соответственно увеличились и выплаты.



Премии и вознаграждения по системам премирования, сверх размеров, предусмотренных законодательством, за 2013 год составили 6551 млн. руб. (аналогичный период прошлого года – 2370 млн. руб.).

Расходы по статье «материальная помощь к отпуску» за 12 месяцев 2013 года составили 965 млн. руб. (аналогичный период прошлого года – 748 млн. руб.),

На основании приказа Начальника Белорусской железной дороги от 21.02.2013 №86Н была произведена выплата единовременной премии работникам списочного состава в размере 1 млн. руб. на человека, или 201 млн. руб. по станции в феврале 2013г. ко Дню защитника Отечества, в марте 2013г. ко Дню женщин – 288 млн. руб.

За 12 месяцев 2013 года обязательные страховые взносы в ФСЗН в Белгосстрах составили 2997 млн. руб., аналогичный период прошлого года – 1549 млн. руб.

Расходы социального характера по статье “Материальная помощь и другие выплаты пенсионерам – бывшим работникам организации” за 2013 год составили 684 млн. руб., в целях дополнительной социальной поддержки неработающих пенсионеров во исполнение мероприятий Комплексной программы “Забота”.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.004 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал