VII. Міжбюджетні трансферти

КТКВК 250326 „Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям – інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям ”

По зазначеній субвенції на 2011 рік затверджені асигнування в сумі 114562500 грн., уточнений план – 125938127, 0 грн., фактичні видатки – 125938127, 0 грн. касові видатки – 125938127, 0 грн. що становить 100 % планових призначень,

Заборгованості немає.

За КТКВК 090303, 090306, 090307, 090308, 090401, 091300 кількість одержувачів змінилась у порівнянні з початком року у зв’язку із зменшенням або збільшенням кількості звернень. Середній розмір витрат у порівнянні з початком року збільшився, що пов’язано із збільшенням прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку.

За КТКВК 090305 кількість одержувачів у порівнянні з початком року збільшилась на 10 осіб у зв’язку із збільшенням звернень. Середній розмір на кінець року зменшився на 54 грн., що пов’язано із збільшенням розміру виплачених на дитину пенсій, аліментів, допомог, стипендій, які враховуються при визначенні допомоги.

КТКВК 250328 „Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот ”

По зазначеній субвенції на 2011 рік по загальному фонду затверджені асигнування в сумі 29334200 грн., фактичні видатки склали 28768119, 28грн., касові видатки – 29118275, 03 грн.

Дебіторська заборгованість на початок року – 2534, 84, грн. з них по загальному фонду – 2199, 1 грн., по спеціальному фонду, яка була передана до загального фонду – 335, 74 грн. на кінець року заборгованість склала 65106, 99 грн. (КЕКВ1343), з них за КТКВК 090204 – 60, 73 грн. та КТКВК 090405 – 65046, 26 грн.

Існуюча заборгованість по пільгах (КТКВК 090204) виникла як наслідок проведених перерахунків ЧФ ДК «Газ України» за спожитий природний газ. По житлових субсидіях (КТКВК 090405) – заборгованість виникла внаслідок проведених перерахунків та звірок показників лічильників по фактичному використанню енергоносіїв, пов’язаних з щомісячною зміною обсягів наданих послуг, в зв’язку з тим, що витрачання газу, води, електричної та теплової енергії вимірюється засобами обліку, субсидії для їх оплати призначаються авансом на встановлені норми споживання. У разі, коли по закінченні терміну призначення субсидій сім’я використала зазначені послуги на суму, що менша від суми призначеної субсидії, робиться перерахунок, тобто зменшується сума наданих субсидій у звітному місяці за попередні місяці.

Кредиторська заборгованість на початок року – 5769072, 39 грн.. з них по загальному фонду – 1758433, 14 грн., по спеціальному фонду, яка була передана до загального – 4010639, 25 грн. В порівнянні з початком року заборгованість зменшилась на 287583, 6 грн. і станом на звітну дату складає 5481488, 79 грн. за КЕКВ 1343, з них:

КФКВ 090201 – 3124222, 98 грн., прострочена – 873431, 63 грн.(з листопада);

КФКВ 090204 –565088, 11 грн., прострочена – 167719, 0 грн.(з листопада);

КФКВ 090207 – 154443, 26 грн., прострочена – 40942, 80 грн. (з листопада);

КФКВ 090215 – 304575, 16 грн., прострочена – 1319024, 01грн.(з листопада);

КФКВ 090405 – 1333159, 28 грн., прострочена – 563750, 55 грн. (з листопада).

Найбільша питома вага простроченої заборгованості – заборгованість перед ПАТ «Чернівцігаз» за спожитий природний газ пільговою категорією населення – 3389334, 57 грн. Також має місце заборгованість перед ЧФ ДК «Газ України» за спожитий газ пільговою категорією населення в сумі 3876, 48грн., яка виникла внаслідок проведених перерахунків.

Заборгованість виникла у зв’язку з недостатнім надходженням субвенції з Державного бюджету та нарахувань грудня 2011 року, термін сплати яких настає у січня 2012 року

За КТКВК 090201 кількість одержувачів пільг, з урахуванням членів сімей, зменшилась на 1101 чоловік. Зменшення контингенту у порівнянні з планом та початком року в більшості випадків пов’язано з смертністю пільговиків та членів їх сімей. Середній розмір витрат на ЖКП на 1 домогосподарство зменшився у порівнянні з початком року на 5, 59 грн. На зменшення середнього розміру вплинуло зменшення частки пільговиків, що користуються пільгою у розмірі 100%, здійснення перерахунків за природний газ, внаслідок переходу деяких пільговиків на нижчу категорію оплати, а також споживання природного газу та тепла менше ніж у відповідний період минулого року.

За КТКВК 090204 відбулось збільшення контингенту одержувачів на 184 чоловіки внаслідок збільшення звернень громадян, яким згідно з чинним законодавством надано відповідний статус і право на пільги. Середній розмір, у порівнянні з початком року, зменшився на 5, 82 грн. через здійснення перерахунків за природний газ, внаслідок переходу деяких пільговиків на нижчу категорію оплати, а також споживання природного газу та тепла менше ніж у відповідний період минулого року.

За КТКВК 090207 відбулось зменшення контингенту одержувачів на 125 чоловік, за рахунок зменшення членів сім’ї пільговика, які досягли вісімнадцятирічного віку. Середній розмір витрат зріс на 8, 32 грн. у зв’язку із зменшенням членів сім’ї пільговика, а також ростом цін на воду, електроенергію та теплопостачання протягом року.

За КТКВК 090215 відбулось зростання контингенту одержувачів на 701 чоловік, це пояснюється збільшенням народжуваності у сім’ях третьої і більше дитини, які згідно з чинним законодавством отримують відповідний статус та право на пільги на оплату ЖКП. Середній розмір витрат зменшився, у порівнянні з початком року, на 48, 11 грн., оскільки у грудні минулого року були проведені донарахування пільг за попередні місяці, що призвело до завищеного середнього розміру витрат на початок року.

За КТКВК 090405 відбулось зменшення контингенту одержувачів в порівнянні з початком року на 1244 домогосподарств. Однією з причин є збільшення доходів громадян, що користувались субсидією, а також зменшення людей похилого віку, питома вага яких є значною у загальній кількості одержувачів субсидій. Середній розмір субсидії в порівнянні з початком року збільшився на 51, 1 грн., що пояснюється збільшенням вартості водопостачання, електроенергії, тепла та вивозу сміття.

КТКВК 250329 „Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг, в тому числі компенсації втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального для фізичних осіб (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян “

По зазначеній субвенції на 2011 рік затверджені асигнування в сумі 14665600 грн., уточнений план – 16119100, 0 грн., Фактичні видатки – 12525910, 78 грн., касові видатки – 14990560, 81 грн., що складає 93 % від запланованих, з них по загальному фонду – 14406774, 81 грн., по спеціальному (кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду) – 583786 грн.

Кредиторська заборгованість на початок року –3717251, 57 грн., з них передано до спеціального фонду (кошти що передаються з загального фонду до спеціального) – 262700, 13 грн. В порівнянні з початком року заборгованість зменшилась на 2464650, 03 грн. і станом на звітну дату складає 1252601, 54 грн. за КЕКВ 1343, в т.ч.

- КФКВ 090203 – 510 грн.;

- КФКВ 090209 – 6114, 96 грн.;

- КФКВ 090214 – 117495, 69 грн., прострочена – 11914, 84 грн.(з листопада);

- КФКВ 170102 – 252180, 89 грн.;

- КФКВ 170302 – 3100, 0 грн.;

- КФКВ 170602 – 873200, 0 грн.;

Заборгованість виникла в зв’язку недоотриманням субвенції з державного бюджету, а також за рахунок нарахувань грудня 2011 року, термін оплати яких настає у січні 2012 року.

За КТКВК 090203 спостерігається зменшення середньорічного виконання по контингенту одержувачів, призначення яких здійснювалось відповідно до передбачених асигнувань. Протягом року надано 27 путівок на санаторно-курортне лікування, виконано безкоштовних капітальні ремонті 30 інвалідам ВВв та надавалась компенсація витрат на автомобільне паливо 1 особі протягом року.

За КТКВК 090209 кількість одержувачів за рік зменшилась на 27 чоловік. Це пояснюється зменшенням кількості звернень за наданням пільги.

За КТКВК 090214 зменшилась кількість одержувачів пільги з абонплати у порівнянні з початком року на 423 особи, таке зменшення пов’язане із зменшенням кількості ветеранів війни, ветеранів військової служби, чорнобильців на 552 особи, та збільшенням багатодітних сімей на 129. Середній розмір витрат збільшився на 2, 11 грн., що пояснюється збільшенням абонплати з вересня 2011 року. Кількість встановлених телефонів пільговій категорії населення на 7 менше ніж заплановано, що пояснюється зменшенням звернень. Середня вартість пільги зменшилась на 4, 03 грн., що пов’язано з зменшенням вартості фактичних витрат по установленню телефонів.

КТКВК 170102 - на 13 пільгових маршрутах міста протягом року перевезено 1601750 платних пасажирів.

КТКВК 170302 – на приміському сполученні залізницею було перевезено 69866 громадян, що мають право на пільговий проїзд.

КТКВК 170602 – Електротранспортом міста протягом року перевезено 17292916 платних пасажирів.

КТКВК 250330 „Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу”

По зазначеній субвенції на 2011 рік по загальному фонду затверджені асигнування в сумі 49500 грн., уточнений план – 47640, 81 грн., фактичні видатки – 45347, 12 грн., касові видатки – 47640, 81 грн., або 100 % від запланованого.

Кредиторська заборгованістьна початок року – 2293, 69 грн., на кінець року відсутня.

За КТКВК 090202 - кількість осіб, які скористались пільгою зменшилась у порівнянні з запланованим показником на 11 чол.

За КТКВК 090205 – протягом року звернувся за наданням пільги 1 пільговик, що набув право на пільгу у 2011 році.

За КТКВК 090216 – зменшилась кількість осіб, що звернулись за пільгою у порівнянні із плановим показником на 7 чол.

За КТКВК 090406 – зменшилась кількість одержувачів на 2 чоловіки, середній розмір витрат збільшився на 108, 58 грн. у зв’язку із ростом цін на тверде паливо та скраплений газ.

З КТКВК 090414 – середній розмір витрат на кінець року на 76, 04грн. більший ніж на початок року, у зв’язку із тим, що у грудні нарахована компенсація одному пільговику за 2 місяці, через невчасну подачу документів з поважних причин.

КТКВК 250376 „Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях ”

По зазначеній субвенції на 2011 рік по загальному фонду затверджені асигнування в сумі 355400 грн., уточнений план – 349674, 0 грн., фактичні видатки – 349673, 67 грн., касові видатки – 349673, 67 грн., або 100 % від запланованого. Заборгованість відсутня.

За КТКВК 070303 на кінець року кількість дітей, що перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях збільшилась на 5 чол. Протягом року вибуло 2 дитини, у зв’язку із досягненням повноліття та створений дитячий будинок сімейного типу, з грудня, у якому проживає 5 дітей. Кількість батьків-вихователів збільшилось на 2 особи.

КТКВК 250335 „Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст обласного значення), районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту “Вдосконалення системи соціальної допомоги”

По зазначеній субвенції на 2011 рік передбачені асигнування по спеціальному фонду в сумі 203300 грн., уточнений план на рік – 39700, 0 грн. касові видатки – 39601, 0 грн.

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.