Главная страница Случайная страница
Разделы сайта
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
Служебная записка
|
|
Всоответствии с программой аудита на 2003 г., утвержденной (наименование документа, кем и когда утвержден), в период _____ _______ в Вашем подразделении должна быть проведена аудиторская проверка.
Прошу обеспечить необходимые условия для работы аудиторов в указанное время.
Одновременно направляю Вам опросный лист, который после заполнения представить в отдел качества не позднее __________ (указать дату).
При возникновении вопросов по проведению аудиторской проверки и заполнению опросного листа прошу связаться по телефону:
Приложения:
1. План аудиторской проверки.
2. Опросный лист.
Ведущий аудитор _____ _______________________________________
С.В. Сидоров
05.02.2002
Приложение 3
ТИПЫ ВОПРОСОВ И ПРИМЕРЫ ИХ ФОРМУЛИРОВАНИЯ
| Тип вопроса | Определение и примеры |
| Закрытый | Вопрос, ответ на который предполагает только «да» или «нет» («В какой работе Вы используете этот документ (метод)?») |
| Открытый | Вопрос, ответ на который предполагает не только «да» или «нет» («Какие кроме этого, методы (контрольные средства) Вы используете в своей работе?») |
| Наводящий (закрытый) | Вопрос, наводящий на ответ или содержащий готовый ответ («Не думаете ли Вы, что это так? Вы, очевидно, регулярно проводите анализ, не так ли?») |
| Альтернативный | Вопрос, ответом на который может быть один из двух противоположных вариантов («Причина данного несоответствия в том или этом?») |
| Утверждающий | Вопрос, содержащий утверждение («Разве в этом случае могло быть иначе?») |
| Персонифицирующий | Вопрос, ответ на который предполагает оценку деятельности личности (персон) («Кто виноват, на Ваш взгляд, в этом несоответствии?») |
| Разъясняющий | Вопрос, требующий разъяснения, подтверждения («Не могли бы пояснить, что Вы имеете в виду?») |
| Затрудняющий общение | Вопрос, создающий барьер в общении («Разве Вас не предупреждали, что этого нельзя делать? Разве я Вам не говорил, что именно это и будет обнаружено?») |
Приложение 4
ВОЗМОЖНАЯ ФОРМА ОТЧЕТА ОБ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКЕ
ОТЧЕТ ОБ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКЕ
Наименование процесса(ов) или вида(ов) деятельности:
Наименование или обозначение аудитируемого(ых) подразделения(й):
Дата проверки:
Критерии аудита (обозначение документа(ов) или разделов документа(ов)):
Цель аудиторской проверки:
Должность руководителя(ей) подразделения(й) или процесса(ов):
Ф.И.О. ведущего аудитора
Ф.И.О. аудитора А
Ф.И.О. аудитора Б
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ
Объем выполнения проверки: полная __________, не полная _____.
Количество обнаруженных несоответствий: __________,
в том числе значительных _______, незначительных ___.
Количество отмеченных замечаний: _____.
Протоколы №
ВЫВОДЫ
Общая оценка соответствия: полное ________, не полное ________.
Результативность деятельности (процесса):
высокая _____, удовлетворительная ____, неудовлетворительная ____.
Эффективность деятельности (процесса):
высокая ____, удовлетворительная ____, неудовлетворительная ____.
|
|