Главная страница Случайная страница
Разделы сайта
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
Разработать Положение по оценке и мотивации работников Общества по результатам внутреннего аудита СМК.
|
|
С 1 января 2014 года было введено новое «Положение об установлении доплат за работу по СМК». В соответствии с введенным Положением аудиторам будет производиться доплата в размере 1000 рублей за проведение одного аудита, к тому же применено дополнительное стимулирование аудиторов за выявление наиболее серьезных и/или значимых несоответствий и лиц, ответственных за устранение несоответствий (руководитель подразделения, старший мастер, мастер) – за своевременное и эффективное (качественное) устранение несоответствий и результативность корректирующих действий. Размер дополнительного стимулирования аудиторам и ответственным лицам определяется представителем по качеству по итогам работы за квартал и суммарно не должен превышать 4000 рублей в квартал.
4.3 Обучить 5 работников Общества по программе «Внутренний аудитор СМК».
В августе 2013 года 4 работника ОАО «ГМЗ» были обучены и получили удостоверения о краткосрочном повышении квалификации (№ 10010, № 10013, № 10014, № 10017) в ФГАОУ ДПО «Академия стандартизации, метрологии и сертификации (учебная)» (г. Новосибирск) по программе «Внутренний аудит систем менеджмента качества» (в объеме 73 часов). Изначально планировалось обучить 5 работников по 40 часовой программе, на что в бюджете на обучение была заложена определенная сумма денежных средств, но было принято решение обучить 4 работника по 73 часовой программе (более дорогостоящей).
Выводы: Цели в области качества на 2013 год согласованы с Политикой в области качества, измеримы, проведён анализ их достижения. Из 11 Целей по качеству на 2013 год были выполнены 10. Проанализированы и выявлены причины невыполнения.
АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ПЛАНИРОВАНИЯ ПОДДЕРЖАНИЯ И УЛУЧШЕНИЯ СМК
Анализ выполнения Плана мероприятий по совершенствованию СМК на 1 полугодие 2013 года
Таблица 1 – Выполненные мероприятия плана по совершенствованию СМК на 1 полугодие 2013 года
| № пункта Плана | Мероприятие | Ответственный исполнитель | Примечание (отметка о выполнении, подтверждающий документ, причина невыполнения и др.) |
| 1.2 | Разработать СТО 09-1-2013 «Управление внешними нормативными и справочно-информационными документами» | Манина А.А. | Приказ «о введении СТО 09-1-2013» № 686 от 04.07.2013. |
| 1.4 | Разработать СТО 15-1-2013 «Управление технологическим оборудованием» | Денисенко В.Б. | Приказ «о введении СТО 15-1-2013» № 707 от 15.07.2013. |
| 1.5 | * Доработать и утвердить СТО 17-1-2013 «Закупки и выбор поставщиков» | Солдатов В.В., Петров А.И. Манина А.А. | Приказ «о введении СТО 17-1-2013» № 159 от 12.02.2013. |
| 1.6 | Разработать СТО 20-1-2013 «Входной контроль сырья и основных материалов» | Дворянчиков Н.Н. | Приказ «о введении СТО 20-1-2013» № 685 от 03.07.2013. |
| 1.7 | Разработать документ, регламентирующий порядок разработки и управления проектной документацией | Ластовка С.Н., Комаров И.О. Титов Ю.Ю. | Приказ «о введении И-112-ПТО/ТБ-01-2013» № 526 от 15.05.2013. |
| 1.8 | Пересмотреть и утвердить технологические карты автотранспортного цеха | Колотов В.В. | Приказ № 650 от 27.06.2013. |
| 2.1 | Разработать проект стеллажей к задающему рольгангу, задающего и отводящего рольганга со сбрасывателем с целью повышения производительности РПМ и облегчения труда рабочих | Ластовка С.Н. | Чертеж № 38-172-32. |
| 2.2 | Выполнить проектную документацию для изготовления чугунных изложниц для слитка весом 700 кг по ТУ 14-112-37-2005 высотой 1680 мм с целью повышения качества слитка | Ластовка С.Н. | Чертеж № 33-039-202. |
| 2.3 | Внедрить в эксплуатацию новые изложницы весом 786 кг с целью увеличения выхода годного металла со слитка | Прытков А.В. | Вес слитка увеличился с 650 кг до 660-666 кг (согласно «Пояснению к выполнению пунктов Плана по совершенствованию СМК на 1 пг 2013 г» от 08.07.13). |
| 2.4 | Снизить расходный коэффициент на марганецсодержащие раскислители и углеродосодержащие материалы за счет использования в завалку марганцовистого лома категории Б-22 | Прытков А.В., Шубин К.Б. | За счет использования марганцовистого лома Б-22 была достигнута экономия чугуна передельного (67, 7 т), боя чугуна (308, 2 т), феромарганца (2, 72 т), извести (279, 9 т) (согласно «Пояснению к выполнению пунктов Плана по совершенствованию СМК на 1 пг 2013 г» от 08.07.13). |
| 2.10 | Завершить проведение энергоаудита и получить энергопаспорт завода с мероприятиями по энергосбережению | Чернышов Ю.А., Вялых К.Е. | Энергетический паспорт рег. № 019-206-6244. |
| 2.11 | Произвести монтаж и наладку ЧРП на насосе питьевой воды в энергоцехе для повышения надежности работы и экономии электрической энергии | Бадюля Б.В., Чернышов Ю.А. | Акт № 1 ввода оборудования в эксплуатацию от 18.02.2013. |
| 2.13 | Заменить ВЛ-35кВ на КЛ-35кВ из сшитого полиэтилена питания трансформатора Т-1-16 на ПС 35кВ ГМЗ для обеспечения бесперебойного электроснабжения | Вялых К.Е., Чернышов Ю.А. | Акт от 04.07.2013 «о замене воздушной линии трансформатора Т-1-16 кВ на кабели из сшитого полиэтилена». |
| 2.14 | Подготовить резервный преобразователь частоты для питания РПМ №5, 6 с целью предупреждения простоев | Бадюля Б.В., Чернышов Ю.А. | Акт № 2 ввода оборудования в эксплуатацию от 15.05.2013. |
| 2.15 | Проложить волоконно-оптическую линию связи до железнодорожной весовой с целью сокращения времени простоев вагонов | Ряскин И.Г. | Кабель проложен, но не приобретено активное сетевое оборудование для ВОЛС. Выполнен альтернативный вариант быстрого подключения по витой паре на 100 мбит/с. |
| 2.17 | Переход с 1 С «Бухгалтерия» 7.7 на 1 С «Управление производственным предприятием» 8.2. Решение частных задач –Закрытие месяца январь 2013. Бухгалтерский баланс I кв. 2013. | Ряскин И.Г. | Распечатка из рабочей программы 1 С: Управление промышленным предприятием «Оборотно-сальдовая ведомость». |
| 3.1 | Провести анкетирование потребителей для выявления положительных и отрицательных моментов в продукции и работе ОАО «ГМЗ» для потребителей | Яхно Л.А. | Анкеты потребителей и Отчет по анализу анкет. |
| 3.2 | Провести анализ рынка для определения спроса на профили для вагоностроения и судостроения | Яхно Л.А. | Отчет по определению спроса на профили для вагоностроения и судостроения (утв. 12.07.2013). |
| 3.3 | Участие в выставках, размещение информации о предприятии в ведущих отраслевых журналах СНГ | Яхно Л.А. | Размещена статья в журнале Industry № 3 2013 (Казахстан). |
| 4.2 | Организовать обучение и повышение квалификации по профессиям основных и вспомогательных производственных цехов (не менее 400 человек) | Башорина М.Л. | В 1 полугодии 2013 года повысили свою квалификацию 385 работников ОАО «ГМЗ» (протоколы №№ 1-46 цеховых квалификационных комиссий). |
| 4.4 | Продолжить разработку программ профессиональной подготовки рабочих (не менее 10 программ) | Башорина М.Л. | 8 программ согласованы с Ростехнадзором и утверждены, 9 программ – находятся на согласовании. |
| 4.5 | Организовать обучение двух работников ОТК осуществлению радиационного контроля | Башорина М.Л. | 2 работника ОТК прошли обучение и получили квалификацию «Химик-дозиметрист»: удостоверение № 77 (Е.А. Кисельман) и удостоверение № 78 (Н.Ф. Шипелова). |
Таблица 2 – Не выполненные мероприятия плана по совершенствованию СМК на 1 полугодие 2013 года
| № пункта Плана | Мероприятие | Ответственный исполнитель | Примечание (отметка о выполнении, подтверждающий документ, причина невыполнения и др.) |
| 1.1 | Разработать СТО 06-1-2013 «Управление записями» | Манина А.А. | Данный документ может быть разработан только после определения всех записей, ведущихся в Обществе. В связи с тем, что СТО 12-1-2013 не был разработан в 1 пг 2013 года, разработка переносится на 2 полугодие 2013 года (после утверждения СТО 12-1-2013). |
| 1.3 | Разработать СТО 12-1-2013 «Планирование производства» | Кинев Е.Ю. | Выполнение мероприятия перенесено на 2 полугодие 2013 года. |
| 2.5 | Изготовить и установить подводящий и отводящий рольганг роликоправильной машины со шлепперами с целью повышения производительности РПМ и облегчения труда рабочих | Бадюля Б.В., Микрюков С.Г. | Мероприятие потеряло актуальность. |
| 2.6 | Ввести в эксплуатацию систему автоматики сортоправильной машины | Ряскин И.Г., Петров А.И. | Система автоматики сортоправильной машины не введена по причине увольнения в апреле 2013 г работника ОАСУ, проходившего обучение по системе автоматики. Во втором полугодии 2013 года пройти обучение О.В. Голованову и выполнить мероприятие. |
| 2.7 | Заменить электромостовой кран № 9 г/п 5 тонн в сортопрокатном цехе | Денисенко В.Б., Чернышов Ю.А, Бадюля Б.В., Микрюков С.Г. | Отсутствие финансирования. Перенести на 2 полугодие 2013 года. |
| 2.8 | Заменить электромостовой кран № 11 г/п 10 тонн в мартеновском цехе | Денисенко В.Б., Чернышов Ю.А, Бадюля Б.В., Прытков А.В. | |
| 2.9 | Заменить электромостовой кран № 12 г/п 10 тонн в сортопрокатном цехе | Денисенко В.Б., Чернышов Ю.А, Бадюля Б.В., Микрюков С.Г. | |
| 2.12 | Произвести замену чугунной запорной арматуры на стальную по участку перекачки мазута к печам с целью повышения качества снабжения мазутом цеха завода | Вялых К.Е., Чернышов Ю.А | Выполнено частично. Стальная арматура не приобретена в полном объеме. Мероприятие будет выполнено после приобретения арматуры. Перенести мероприятие на 2 полугодие 2013 года. |
| 2.16 | Автоматизировать процесс подсчета нарядов печной бригады, подготовителей сталеразливочной канавы, разливщиков стали | Силич Л.В., Ряскин И.Г. | Выполнение данного мероприятия потеряло актуальность. |
| 4.1 | Организовать обучение второй профессии «Стропальщик» (не менее 25 человек) | Башорина М.Л. | Данное обучение по производственной необходимости было заменено обучением по курсам «Обучение лиц, ответственных за исправное состояние грузоподъемных кранов», повышение квалификации для машинистов крана металлургического производства. Мероприятие перенесено на 2 полугодие 2013 г. |
| 4.3 | Организовать обучение двух работников отдела персонала по программе «Управление персоналом и мотивация в системе менеджмента качества» | Башорина М.Л. | По производственнойнеобходимости обучение по программе «Управление персоналом и мотивация в СМК» было заменено на обучение специалистов сварочного производства. Мероприятие переносится на 2 полугодие 2013 года. |
| 4.6 | Организовать обучение мастеров производственного обучения (высококвалифицированных рабочих) по психолого-педагогическому минимуму (не менее 10 человек) | Башорина М.Л. | По производственнойнеобходимости данное обучение было заменено на обучение ответственных за безопасную эксплуатацию зданий и сооружений. Выполнение мероприятия переносится на 2 полугодие 2013 года. |
Анализ выполнения Плана мероприятий по совершенствованию СМК на 1 полугодие 2013 года
Всего в 1 полугодии было запланировано 34 мероприятия. Из них выполнено в срок 22 (65 %). 3 мероприятия по обучению персонала (4.1, 4.3, 4.6) в связи с производственной необходимостью были заменены на мероприятия по обучению по другому направлению.
2 мероприятия (2.5, 2.16) потеряли актуальность. И 3 мероприятия (2.7, 2.8, 2.9) не были выполнены из-за отсутствия финансирования, сроки их выполнения перенесены.
4 мероприятия (12%) (1.1, 1.3, 2.6, 2.12) не выполнены не по вине ответственных лиц. Сроки выполнения данных мероприятий были перенесены.
План считается выполненным на 88 %.
Анализ выполнения Плана мероприятий по совершенствованию СМК на 2 полугодие 2013 года
Таблица 3 – Выполненные мероприятия плана по совершенствованию СМК на 2 полугодие 2013 года
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Факты/документы, подтверждающие выполнение |
| 1.1.1 | Разработать программу освоения и освоить производство стальных мелющих шаров диаметром 120 мм с объемной твердостью по ТУ 1171-078-00186223-2007. | Титов Ю.Ю., Бегайкин А.Н. | Программа проката шаров Æ 120 мм (утв. главным инженером 11.10.2013), Отчет по прокату шаров Æ 120 (утв. главным инженером 20.01.2014) |
| 1.1.2 | Разработать программу освоения и освоить производство стальных мелющих шаров из рельсовой стали по ГОСТ 7524-89 и ТУ 1171-078-00186223-2007. | Титов Ю.Ю., Бегайкин А.Н. | Программа проката шаров Æ 100 мм (утв. главным инженером 09.08.2013), Отчет по прокату шаров Æ 100 (утв. главным инженером 15.10.2013), Отчет по прокату шаров Æ 120 (утв. главным инженером 20.01.2014) |
| 1.1.4 | Провести реконструкцию копра-ударного для получения более точных данных при проведении испытаний шаров на ударостойкость. | Бадюля Б.В., Бегайкин А.Н. | Акт от 31.10.2013 о проведении реконструкции копра-ударного (завизировано А.Н. Бегайкиным) |
| 1.1.5 | Расширить клиентскую базу за счет привлечения не менее 20 новых потребителей. | Яхно Л.А. | Отчет отдела сбыта от 10.01.2014. |
| 1.1.6 | Организовать обучение 4 работников Общества (РМЦ и ОТК) проведению визуально-измерительного и неразрушающего контроля. | Башорина М.Л. | Квалификационные удостоверения №№ 0023-00-1012, № 0023-00-1013, № 0023-00-1014, № 0023-00-3088, выданы 09.08.2013. |
| 1.1.8 | Разработать СТО 12-1-2013 «Планирование производства». | Кинев Е.Ю. | Приказ № 1279 от 13.12.2013. |
| 1.1.9 | Пересмотреть Положение об установлении доплаты за работу по СМК (проведение внутренних аудитов). | Манина А.А., Силич Л.В. | Положение об установлении доплат за работу по СМК (распространяется на внутренних аудиторов и лиц, ответственных за устранения выявленных несоответствий), утверждено 09.01.2014. |
| 1.1.10 | Организовать проведение стажировки вновь обученных внутренних аудиторов. | Манина А.А. | Отчеты по аудитам: № 27.13 от 03.10.2013, № 23.18 от 10.10.2013, № 29.13 от 31.10.2013, № 31.13 от 13.11.2013, № 32.13 от 26.11.2013, № 33.13 от 11.12.2013, № 34.13 от 24.12.2013 |
| 1.2.1 | Разработать Руководство по качеству ЦЗЛ. | Силантьева И.Л. | Приказ № 773 от 02.08.2013 |
| 1.2.2 | Пересмотреть критерии результативности процессов для более точного их оценивания. Внести изменения в СТО 01-1-2011 «Руководство по качеству». | Манина А.А. | Приказ № 1234 от 29.11.2013 |
| 1.2.3 | Разработать инструкции, руководства по эксплуатации, управлению и обслуживанию систем отопления, ГВС и вентиляции. | Вялых К.Е., Прытков А.В., Микрюков С.Г., Бегайкин А.Н., Хохлов И.Н., Колотов В.В. | Приказы: № 1215 от 25.11.2013 № 1180 от 13.11.2013 № 1188 от 15.11.2013 № 1196 от 18.11.2013 № 1200 от 19.11.2013 |
| 1.2.4 | Переработать ТУ 1171-078-00186223-2007 «Шары катаные стальные мелющие для шаровых мельниц» в связи с освоением новой продукции (шар 20 и 120 мм объемной твердостью и др.). | Титов Ю.Ю. | Приказ № 836 от 18.08.2013 |
| 1.2.5 | Разработать мероприятия по повышению качества мартеновского слитка, предназначенного для проката швеллера № 14 и № 16. | Прытков А.В. | Предложения по улучшению качества мартеновского слитка и снижению брака в прокате на швеллере № 14 и № 16 |
| 1.2.6 | Произвести изменение калибровки 1 клети, линии 500, швеллера № 16 с целью получения стабильности геометрических размеров (высота полок). | Титов Ю.Ю. Микрюков С.Г. | Акт об изменении калибровки швеллера № 16, утв. главным инженером 20.09.2013. |
| 1.3.1 | Сформировать Отчет по исполнительской дисциплине за 1 полугодие 2013 года. | Манина А.А. | Отчет по исполнению задач очных и декадных рапортов с января по сентябрь 2013 г. |
| 1.3.2 | Проанализировать отчеты по несоответствующей продукции (в том числе отчеты по претензиям потребителей) за 2013 год, выявить основные причины и разработать корректирующие действия. | Дворянчиков Н.Н., Манина А.А. | Отчет по качеству ОТК и приказ № 5 от 09.01.2014. |
| 1.4.1 | Разработать карты основных операций при выполнении ТО-1 и ТО-2. | Колотов В.В. | Карта № 1 основных операций при выполнении ТО-1, Карта № 2 основных операций при выполнении ТО-2 (утв. В.В. Колотовым). |
| 1.4.2 | Пересмотреть Карту отступления от технологии с целью ее упрощения. Внести изменение в СТО 10-3-2012 «Управление несоответствующей продукцией». | Дворянчиков Н.Н. | Карта пересмотрена в декабре, но изменение в СТО 10-3-2012 не было внесено, т.к. в феврале-марте 2014 года СТО 10 будет утверждено в новой редакции. |
| 1.4.3 | Разработать форму заявки на приобретение ТМЦ в программе 1С: УПП. Внести изменение в СТО 17-1-2013. | Голованов О.В., Манина А.А. | Приказ № 28 от 13.01.2014, отчет ОАСУ с распечатки из рабочей программы |
| 1.4.4 | Организовать ведение Журнала выдачи средств измерений работникам РМЦ. | Комаров И.О. | Журнал выдачи инструмента РМЦ |
| 1.5.2 | Провести внеплановый аудит процесса закупок на соответствие требованиям СТО 17-1-2013 «Закупки и выбор поставщиков». | Манина А.А. | Приказ № 917 от 05.09.2013, Отчет о проведении аудита № 27.13 от 03.10.2013. |
| 1.5.3 | Провести внеплановый аудит подразделений Общества с целью проверки выполнения корректирующих действий, разработанных по результатам внешнего аудита СМК в ноябре 2012 года. | Манина А.А. | Приказ № 1038 от 02.10.2013, Отчет о проведении аудита № 28.13 от 10.10.2013. |
| 2.1 | Заменить электромостовой кран № 9 г/п 5 тонн в сортопрокатном цехе. | Денисенко В.Б., Петров А.И., Бадюля Б.В., Микрюков С.Г. | Приказ № 1047 от 04.10.2013, Акт ввода от 04.10.2013 |
| 2.2 | Заменить электромостовой кран № 11 г/п 10 тонн в сортопрокатном цехе. | Денисенко В.Б., Петров А.И., Бадюля Б.В., Микрюков С.Г. | Приказ № 1300 от 20.12.2013, Акт ввода № 55-08 от 20.12.2013 |
| 2.3 | Заменить электромостовой кран № 12 г/п 10 тонн в сортопрокатном цехе. | Денисенко В.Б., Петров А.И., Бадюля Б.В., Микрюков С.Г. | |
| 2.4 | Произвести замену чугунной запорной арматуры на стальную по участку перекачки мазута к печам с целью повышения качества снабжения мазутом цеха завода. | Вялых К.Е., Петров А.И., Шубин К.Б. | Акт о замене от 10.10.2013 (утв. главным инженером). |
| 2.5 | Поменять интернет провайдера для увеличения скорости интернета. | Голованов О.В. | Приложение к договору № 1791 от 15.10.2013. |
| 2.6 | Внедрить управление ИТ-услугами для прозрачности работы отдела АСУ и повышения качества выполняемых работ. | Голованов О.В. | Отчет ОАСУ о выполнении мероприятия с распечатками из рабочей программы. |
| 2.7 | Перенести функционал программы 1С: Учет продукции – 1 в программу 1 С: Управление промышленным предприятием для повышения удобности работы в программе и исключения ошибок при переносе данных из одной конфигурации в другую. | Голованов О.В. | Отчет ОАСУ о выполнении мероприятия с распечатками из рабочей программы. В 2014 году запланировано продолжение работ. |
| 2.9 | Провести ревизию и заменить вышедшие из строя средства измерений. | Комаров И.О. | Акт от 28.10.2013 |
| 2.10 | Привести 2 топливораздаточные колонки типа «НАРА» находящиеся на складе экипировки в соответствии с техническими требованиями и осуществить их поверку. | Шубин К.Б., Новиков Д.А. | Служебная записка Шубина от 31.07.2013 о готовности колонки НАРА 27 к госповерке. Отметка о проведении поверки 28.08.2013 г. в Техническом описании и инструкции по эксплуатации 070.00.00.00 ТО на Колонку топливораздаточную I КЭР-50-0, 4-2- I «Ливны- I». Вторая колонка не пригодна для использования. |
| 2.11 | Произвести замену 30 штук чугунных задвижек диаметром 80 мм на стальные с целью повышения надежности обеспечения цехов мазутом. | Вялых К.Е., Петров А.И. | Акт от 29.11.2013. |
| 2.12 | Перевести чертежи на бумажных носителях (архив ПТО) в электронный вид (не менее 50% чертежей) для возможности доступа к чертежам работникам других подразделений и их сохранности. | Ластовка С.Н. | 20 % чертежей переведены с бумажного в электронный вид и помещены в электронный архив ПТО. В 1 полугодии 2014 года планируется продолжить работы. |
| 2.13 | Разработать проект на управление ковшевыми конвейерами и закалочными устройствами ШПК 1 и ШПК 2 от частотных преобразователей FR-А740-00620 с целью повышения надежности работы оборудования. | Ластовка С.Н. | Чертежи №: 1499 Э7, 1500 Э4, 1500, 1502 Э4, 1503 Э4. |
| 3.1 | Для повышения стойкости стальных мульд в замковой части использовать при формовке кварцевый песок с мелкой фракцией. | Прытков А.В. | Заявка на закуп песка кварцевого фракционированного на январь мартеновского цеха. |
| 3.2 | Снижение претензий от потребителей на 5% по сравнению с 1 полугодием 2013 года. | Дворянчиков Н.Н., Прытков А.Н., Микрюков С.Г., Бегайкин А.Н. | Отчет ОТК об анализе претензий потребителей за 2013 год. |
| 3.3 | Снижение выхода немерного металлопроката на 1% по сравнению с 1 полугодием 2013 года (при сохранении расходного коэффициента). | Микрюков С.Н. | Доля металлопроката немерной длины в 1 полугодии составляла 9 %, а во 2 полугодии снизилась до 8% (данные из отчета ПЭО о выходе проката немерной длины). |
| 3.4 | Установить вспомогательный рольганг за постом № 4 в СПЦ с целью сокращения производства несоответствующей продукции (недокаты). | Микрюков С.Г., Бадюля Б.В. | Перечень работ на капитальный ремонт 2013 г. в СПЦ (утв. генеральным директором 14.08.2013), Акт от 09.09.2013 приемки оборудования после ремонта (утв. главным инженером 09.09.2013) |
| 3.5 | Проработать техническую возможность применения ЧРП ИРБИ – 110 кВт для привода дымососов котельной № 1 с целью экономии электрической энергии и повышения надежности теплоснабжения завода. | Вялых К.Е., Петров А.И. | Акт от 02.10.2013. |
| 3.6 | Применить при ремонте и эксплуатации электрооборудования подстанций электропроводящую смазку ЭПС с целью повышения надежности электроснабжения. | Вялых К.Е., Петров А.И. | Акт от 02.10.2013 |
| 3.7 | При проведении холодного ремонта мартеновской печи № 1 использовать на кладку насадок печи до 40% (50 т) б/у шамотных огнеупорных изделий марки ШБ-5 и на кладку головок печи, вертикальных каналов, рабочего пространства печи 15 % (35 т) б/у огнеупоров марки ПХСС-1 с целью экономии огнеупоров. | Прытков А.В. | Справка о списании материалов, израсходованных при проведении холодного ремонта мартеновской печи № 1 (утв. главным инженером 26.08.2013). |
| 4.1 | Изменить калибровку профиля порога вагона (ГОСТ 5267.11-90) с целью получения радиуса R6min для повышения удовлетворенности ОАО «Алтайвагон». | Титов Ю.Ю., Микрюков С.Г. | Акт об изменении калибровки профиля порога вагона (утв. главным инженером 21.08.2013). |
| 4.2 | Провести анкетирование потребителей с целью определения их удовлетворенности. | Яхно Л.А. | Анкеты потребителей, Отчет об анализе удовлетворенности потребителей от 10.01.2014. |
| 4.3 | Провести опрос потребителей с целью определения возможности использования в их производстве и предполагаемых объемов закупки новой продукции ОАО «ГМЗ» (шары мелющие диаметром 20 и 120 мм с объемной твердостью по ТУ 1171-078-00186223-2007). | Яхно Л.А. | Отчет отдела сбыта о проведении опроса от 10.01.2014. |
| 5.1 | Организовать обучение второй профессии «Стропальщик» (не менее 25 человек) | Башорина М.Л. | Обучено 89 работников. Протоколы №№ 33-37, 54/1-54/4, 55/1-55/4 |
| 5.3 | Организовать обучение мастеров производственного обучения (высококвалифицированных рабочих) по психолого-педагогическому минимуму (не менее 10 человек) | Башорина М.Л | 67 человек прошли обучение по программе «Психолого-педагогический минимум для инструкторов производственного обучения». Протоколы №№ 119-1, 119-2, 41-44. |
| 5.4 | Организовать обучение и повышение квалификации по профессиям основных производственных цехов (не менее 400 человек) | Башорина М.Л | 419 работников прошли обучение по курсам «Профессиональная подготовка», «Профессиональная переподготовка», «Повышение квалификации» (протоколы №№ 46А-114 цеховых квалификационных комиссий). |
| 5.5 | Разработать программы профессиональной подготовки рабочих (не менее 10 программ). | Башорина М.Л | Разработаны (переработаны 30 программ профессиональной подготовки: «Монтер печи», «Печник», «Помощник машиниста тепловоза», «Нагревальщик металла» и др |
| 5.6 | Продолжить разработку учебно-методических материалов (тестов, методических пособий, комплектов слайдов и т.д.) | Башорина М.Л | Изготовлены альбомы слайдов «Котельная установка», «Аккумуляторы», «Пороки стального слитка», «Ремонт котельных агрегатов», «Ремонт электрических машин», «Технология изготовления литейных форм». |
| 5.8 | Организовать и провести обучение материально-ответственных лиц формированию заявки на приобретение ТМЦ в 1С: УПП. | Голованов О.В. | Приказ № 1240 от 29.11.2013. |
Таблица 4 – Не выполненные мероприятия плана по совершенствованию СМК на 2 полугодие 2013 года
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Причина невыполнения. Корректирующие действия |
| 1.1.1 | Ввести в эксплуатацию систему автоматики сортоправильной машины. | Голованов О.В., Ельцов В.А. | Работы не были выполнены по причине отсутствия специалистов по настройке микроэлектроники (работник, который проходил обучение уволился в апреле 2013 года). В 2014 году планируется завершить работы по настройке программного обеспечения путем привлечения специалистов сторонней организации или подготовки собственных специалистов. |
| 1.1.7 | Разработать СТО 06-1-2013 «Управление записями». | Манина А.А. | Данный документ может быть разработан только после определения всех записей, ведущихся в Обществе. В связи с тем, что СТО 12-1-2013 был разработан и утвержден только 12.12.2013 и не было необходимого времени для разработки СТО 06-1-2013. Выполнение данного мероприятия переносится на 1 полугодие 2014. |
| 1.5.1 | Доработать СТО 07-1-2011 «Внутренние аудиты СМК» (в том числе добавить раздел по компетентности и оценке аудиторов) с целью приведения в соответствие с новыми требованиями ГОСТ Р ИСО 19011-2012 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента». | Манина А.А. | Мероприятие не выполнено по причине того, что критерии оценки аудиторов можно установить только после утверждения системы мотивации аудиторов. В связи с тем, что положение по оплате для аудиторов было утверждено только в январе 2014 года выполнение данного мероприятия переносится на 1 полугодие 2014 года. |
| 2.8 | Приобрести микроскоп отсчетный МПБ-2 в количестве 2 штук для точного измерения отпечатков, образуемых на поверхности шаров для распределения по группам твердости. | Бегайкин А.Н., Шубин К.Б. | Мероприятие перенесено на 1 полугодие 2014 года. |
| 5.2 | Организовать обучение двух работников отдела персонала по программе «Управление персоналом и мотивация в системе менеджмента качества» | Башорина М.Л. | Обучение не состоялось в связи с тем, что учебным центром не было организовано обучение по данной теме по причине не набора группы. Обучение будет проведено в режиме самоподготовки. |
| 5.7 | Организовать и провести обучение для работников по работе в программе 1С: УПП (версии 8). Новые возможности, отчеты и т.д. | Голованов О.В., Башорина М.Л. | Не выполнено по причине загруженности ОАСУ. Перенесено на 1 полугодие 2014 года. |
Анализ выполнения Плана мероприятий по совершенствованию СМК
|
|