Главная страница Случайная страница
Разделы сайта
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
Оценка результативности СМК по результатам внутренних аудитов
|
|
| Критерий оценки | Оценка |
| По проверенным элементам СМК (Q2) | |
| Не выявлено ни одного несоответствия и имеется не более одного замечания | СМК соответствует установленным требованиям q2= 1 |
| Не выявлено ни одного несоответствия и имеется не более пяти замечаний по разным областям аудита | СМК частично соответствует установленным требованиям q2= 0, 8 |
| Не выявлено ни одного несоответствия и имеется более пяти замечаний по разным областям аудита | СМК частично соответствует установленным требованиям q2= 0, 7 |
| Выявлено одно несоответствие и имеется не более пяти замечаний по разным областям аудита | СМК не соответствует установленным требованиям q2= 0, 6 |
| Выявлено более двух несоответствий и имеется более двух замечаний по разным областям аудита | СМК не соответствует установленным требованиям q2= 0, 4 и менее |
При оценке результативности СМК по результатам внутреннего аудита должен использоваться обобщенный показатель Qсмк (ВА), определяемый по формуле:
QСМК(ВА)= (К1+ К2+ КВА+Q2)/5 (1)
Где К1 — коэффициент выполнения программы ВА;
К2 — коэффициент выполнения корректирующих действий;
КВА — коэффициент результативности выполнения Ки КД;
Q2— коэффициент результативности ВА по элементам СМК.
Коэффициент К1 рассчитывается по соотношению
К1= А1/ А2 (2)
Где А1 — количество проведенных аудитов за отчетный период;
А2 — количество запланированных аудитов;
Коэффициент К2 рассчитывается по соотношению:
К2= А3/А4 (3)
Где А3 — количество выполненных корректирующих действий;
А4 — количество запланированных корректирующих действий по результатам аудитов.
Коэффициент КВА — рассчитывается, как среднеарифметическая сумма коэффициентов результативности выполнения КД по всем актам ВА за год
Критерием результативности процесса ВА является значение QСМК (ВА) , который должен быть более QСМК (ВА)0, 8 т.е. 80%.
Все записи, необходимые для получения объективных свидетельств осуществления процедуры «Внутренний аудит» СМК проверяемого структурного подразделения Организации, сформируются в папку «Материалы по аудиту и записи по качеству», хранящейся в делопроизводстве СМК.
Следует отметить, что в папку «Материалы по аудиту и записи по качеству» каждого проверенного структурного подразделения должны входить:
-акты по результатам ВА с отметками о выполнении;
-контрольные листы по проведению аудиторской проверки;
- мероприятия по устранению несоответствий, выявленных при внутреннем аудите СМК в данном структурном подразделении.
Папка хранится в делопроизводстве СМК в течение пяти лет.
Таким образом, при внедрении данного стандарта который, устанавливает порядок оценки результативности на основе проведения внутреннего аудита системы менеджмента качества позволит не контролировать каждую единицу продукции, а сделать так, чтобы не было ошибок в работе, которые могли бы привести к появлению брака или плохому качеству продукции.
Рисунок 2. Блок-схема планирования и проведения внутреннего аудита СМК
|
|