города Харькова за 2015 год

Об исполнении бюджета

Исполнение бюджета города Харькова в 2015 году осуществлялось в условиях дальнейшего реформирования бюджетного и налогового законодательства, предусматривающего структурное изменение бюджетообразующих источников доходной части бюджета и межбюджетных отношений, направленных на финансовое обеспечение местных бюджетов.

Доходы бюджета города Харькова за 2015 год составили 7863, 3 млн гривен, из них доходы общего фонда – 3999, 1 млн гривен (50, 9%), специального – 346, 7 млн гривен (4, 4%), трансферты из государственного и областного бюджетов – 3517, 5 млн гривен (44, 7%).

Уточненные плановые показатели за 2015 год выполнены в целом по бюджету города на 107, 8%, по общему фонду – на 112, 9%, по специальному фонду – на 151, 8%, по трансфертам – на 99, 8%.

По сравнению с 2014 годом объем финансовых ресурсов города увеличился на 2665, 5 млн гривен или в 1, 5 раза, что, в первую очередь, связано с реформированием системы налогообложения и оптимизацией межбюджетных трансфертов, предусматривающими введение новых видов налогов и целевых субвенций, а также перераспределением доходов и расходов государственного и местных бюджетов.

При этом в 1, 3 раза возросли поступления платы за землю (с 546, 4 млн гривен до 700, 1 млн гривен), единого налога (с 513, 8 млн гривен до 663, 7 млн гривен), арендной платы за пользование городским коммунальным имуществом (с 46, 4 млн гривен до 59, 5 млн гривен) и собственные поступления бюджетных учреждений (со 197, 8 млн гривен до 251, 1 млн гривен), в 10, 7 раза - налога на прибыль городских коммунальных предприятий (с 11, 5 млн гривен до 122, 9 млн гривен).

Кроме того, бюджет пополнился на 451, 3 млн гривен за счет новых платежей, введенных в 2015 году: акцизного налога с реализации субъектами хозяйствования розничной торговли подакцизных товаров (314, 8 млн гривен), налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка (47, 1 млн гривен), транспортного налога (42, 3 млн гривен), платы за предоставление других административных услуг (27, 2 млн гривен), государственной пошлины (19, 9 млн гривен).

Основным источником формирования доходов общего фонда и бюджета города в целом оставался налог на доходы физических лиц, объемы которого в связи с законодательным уменьшением норматива его отчислений в бюджет города с 75 до 60 процентов снизились с 2076, 0 млн гривен до 1987, 1 млн гривен (на 4, 3%).

Объем трансфертов за 2015 год составил 3517, 5 млн гривен и увеличился к уровню 2014 года в 2, 1 раза в связи с поступлением из государственного бюджета в бюджет города Харькова (согласно нормам Бюджетного кодекса Украины) образовательной (836, 6 млн гривен) и медицинской (1003, 7 млн гривен) субвенций, которые ранее отсутствовали.

Кроме того, возросли в 1, 1 раза субвенции на выплату помощи семьям с детьми (с 933, 2 млн гривен до 1023, 4 млн гривен), в 1, 4 раза – на льготы и субсидии населению (с 460, 3 млн гривен до 632, 2 млн гривен).

Расходы бюджета города Харькова за 2015 год составили 7573, 3 млн гривен, из них за счет средств общего фонда – 5652, 9 млн гривен, за счет средств специального фонда – 1920, 4 млн гривен). По сравнению с 2014 годом расходы увеличились на 2047, 2 млн гривен или в 1, 4 раза.

В ходе исполнения бюджета первоочередное внимание уделялось своевременному финансированию защищенных статей расходов, на которые направлено 4871, 8 млн гривен или в 1, 2 раза больше в сравнении с
2014 годом.

Расходы на выплату заработной платы составили
2039, 9 млн гривен и увеличились в 1, 1 раза, на протяжении бюджетного периода выплата заработной платы осуществлялась в установленные сроки и в полном объеме.

На организацию питания в учреждениях образования и здравоохранения израсходовано 159, 6 млн гривен (из них 16, 4 млн гривен в рамках городской программы «Детское питание»), что в 1, 3 раза больше, чем в 2014 году. На приобретение медикаментов и перевязочных материалов направлено
106, 1 млн гривен (в 1, 3 раза больше уровня 2014 года), на оплату коммунальных услуг и энергоносителей – 487, 1 млн гривен (в 1, 6 раза больше, чем в 2014 году).

В полном объеме (294, 0 млн гривен) проведены расчеты по погашению кредитной линии, открытой в Государственном экспортно-импортном банке Украины на приобретение автобусов и троллейбусов в рамках подготовки города к чемпионату Европы по футболу 2012 года.

На оплату процентов за пользование данной кредитной линией
направлено 15, 0 млн гривен, в том числе за счет средств субвенции
из Государственного бюджета Украины – 3, 8 млн гривен.

Расходы бюджета города Харькова за 2015 год отражают его социальную направленность. На социально-культурную сферу города в целом израсходовано 62, 0 % от общего объёма расходов или 4696, 5 млн гривен, что на 777, 0 млн гривен больше, чем в 2014 году, из них на образование – 1 479, 2 млн гривен (19, 5%), здравоохранение – 1 175, 6 млн гривен (15, 5%), социальную защиту и социальное обеспечение – 1 685, 9 млн гривен (22, 3%), культуру – 268, 4 млн гривен (3, 5%), физкультуру и спорт – 87, 3 млн гривен (1, 2%).

Значительная часть бюджетных средств города Харькова в 2015 году была направлена на содержание и развитие городской инфраструктуры.

На жилищно-коммунальное хозяйство израсходовано 665, 6 млн гривен, из которых на жилищно-эксплуатационное хозяйство – 224, 4 млн гривен (в 2, 0 раза больше, чем в 2013 году), на капитальный ремонт жилого фонда – 102, 5 млн гривен (в 1, 7 раза больше). Расходы на благоустройство города составили 215, 3 млн гривен, в том числе на уход, уборку и восстановление зеленых насаждений в парках, скверах и местах массового пребывания граждан – 93, 2 млн гривен, освещение – 51, 7 млн гривен, содержание и благоустройство придомовой территории – 22, 0 млн гривен, приобретение детских игровых и спортивных площадок – 11, 9 млн гривен, содержание и ремонт гидросооружений – 14, 7 млн гривен, содержание и ремонт кладбищ, памятников, воинских захоронений – 8, 9 млн гривен, обслуживание и ремонт фонтанов – 3, 2 млн гривен, на финансирование мероприятий по улучшению санитарного состояния города – 20, 0 млн гривен.

Общая сумма расходов на строительство составила 502, 4 млн гривен, (в 2, 4 раза больше, чем в 2014 году), из них на капитальные вложения в развитие инфраструктуры города – 355, 6 млн гривен (в 2, 2 раза больше), на строительство третьей линии метрополитена – 143, 8 млн гривен (в 3, 5 раза больше).

На реализацию мероприятий в сфере транспортного обслуживания населения израсходовано 121, 0 млн гривен (рост против 2014 года в 1, 8 раза), в том числе на эксплуатационную деятельность трамвайных и троллейбусных депо - 62, 4 млн гривен, капитальный ремонт трамвайных путей – 54, 0 млн гривен, капитальный ремонт трамвайных вагонов – 3, 1 млн гривен, капитальный ремонт остановок общественного транспорта – 1, 5 млн гривен.

Компенсационные выплаты за льготный проезд отдельных категорий граждан за счет средств субвенции из государственного бюджета составили 104, 1 млн гривен (в 1, 6 раза больше, чем за 2014 год) и направлены на возмещение потерь доходов трамвайным и троллейбусным депо (55, 6 млн гривен), коммунальному предприятию «Харьковский метрополитен»
(44, 7 млн гривен) и автотранспортным предприятиям (3, 8 млн гривен).

Расходы на проведение работ, связанных со строительством, реконструкцией, ремонтом и содержанием автомобильных дорог составили 672, 0 млн гривен, что в 1, 6 раза больше, чем за 2014 год.

На приобретение специальной техники, машин и механизмов коммунальными предприятиями города, включая погашение обязательств прошлых лет, израсходовано 76, 0 млн гривен (в 1, 6 раза больше уровня
2014 года).

Объем льготного долгосрочного кредита, предоставленного молодым семьям, одиноким молодым гражданам и участникам боевых действий в антитеррористической операции на строительство и приобретение жилья
составил 8, 0 млн гривен и увеличился в 4, 7 раза.

В целом за 2015 год расходы на реализацию 30 целевых программ, утвержденных Харьковским городским советом, составили 2 113, 2 млн гривен против 1 356, 9 млн гривен в 2014 году.

Заместитель городского головы –

директор Департамента

бюджета и финансов Т.Д.Таукешева