Главная страница Случайная страница
Разделы сайта
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
Всього відпущено __ найменувань
|
|
на суму ___________________________________________________________грн. ___________ коп.
Податкова накладна №
Платник податку– Дата: _____________________
Покупець–
| Роз- діл | Дата від- ванта-ження (вико-нання, надання) (опла-ти*) товарів (робіт, послуг) | Номенклатура поставки товарів (робіт, послуг) продавця | Оди-ниця ви-міру то-вару | Кіль-кість (об’єм, обсяг) | Ціна продажу одиниці продукції без урахування ПДВ | Обсяги продажу (база оподаткування) без урахування ПДВ, що підлягають оподаткуванню за ставкою: | Загальна сума коштів, що підлягає оплаті | ||||
| 20 % | 0 % (реалі-зація на митній території України) | 0 % (експорт) | Звіль-нення від ПДВ (ст. 5) | ||||||||
| I | |||||||||||
| Усього по розділу I | |||||||||||
| II | Товарно-транспортні витрати | ||||||||||
| III | Зворотна (заставна) тара | x | x | x | x | x | x | x | |||
| IV | Надано покупцю: | надбавка (+) | |||||||||
| знижка (-) | |||||||||||
| V | Усього по розділах I + II + - IV | ||||||||||
| VI | Податок на додану вартість | ||||||||||
| VII | Загальна сума з ПДВ | ||||||||||
2.Господарськи операції:
| № | Доку- мент | дата | зміст | сума | Дт | Кт |
| 12.01 | МП” Омега „ відвантажило МП”Світанок” наступні товари: - порошок „Лотос” 10 шт по 2, 80 - шампунь „ Юка” 15 шт по 3, 00 | ? | ||||
| Відображено суму ПДВ | ? | |||||
| 14.01 | Акцептовано рахунок МП”Анна”за наступні товари: - бальзам ”Медовий” 20 шт по 5 грн - крем-фарба „Елит” 1 шт по 7, 20 | ? | ||||
| Відображено суму ПДВ | ? | |||||
| 15.01. | МП” Світанок „ перерахував за товар гроші на поточний рахунок | ? | ||||
| 15.01 | Перераховано кошти за товари МП”Анна” | ? |
3.Господарські операції МП „Омега”
| № | дата | Зміст | сума | Дт | Кт |
| 16.01 | Виданий аванс з каси на придбання канцелярських товарів та спецодягу Симоненко О.М. | ||||
| 17.01 | Симоненко придбав товари: - 5 пачок папіру за ціною 10 грн | ? | |||
| 18.01 | Симоненко придбав спецодяг в магазині | ||||
| 19.01 | Повернуті в касу невикористанні суми | ||||
| 20.01 | Утримані невикористані суми з зарплати | ? |
4. Оформити первинні документи, якщо відомо що,
- наказ директора №1 від 16.01
- місто відрядження: м. Київ
- термін відрядження 4 дні
- посада Симоненка О. М. – зав. складом
| Назва підприємства Ідентифікаційний | Затверджено Наказом Державної податкової адміністрації України від 19 вересня 2003 р. N 440 | РОЗПИСКА. Прийнятий на перевірку від _______ аванс. звіт _______ 200 __р. На суму___________________ грн. документів ___________ 200 _р. ПІДПИС ________________ | ||||||||||||||||||||||||||||
 Відділ Посада
Цех Професія
П.І.Б.______________________________________________________________
| Проводка ___________200_ р. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ідентифікаційний номер | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Звіт про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт N ____ від _____________________200 _р. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ДЕБЕТ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| рахунок | карт | сума | ||||||||||||||||||||||||||||
| Призначення авансу | Доцільність проведеної витрати підтверджую: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Залишок попереднього авансу Перевитрата (за наявності) Одержано (від кого, N та дата документа) | Сума | 200 _ р. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ПІДПИС | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Звіт перевірено Розділ_____ пар. ст. ___ До затвердження ___________________грн. Дата ___________200 _ р. Бухгалтер | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | КРЕДИТ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Усього отримано Витрачено Залишок | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Звіт затверджено в сумі | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Перевитрата Додаток _______ документів | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (прописом) " __" ______________________ 200 _ р. ________________ (підпис) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Залишок унесений у сумі ________ грн. за касовим ордером N ____ від __________ 200_ р. Перевитрата видана | ||||||||||||||||||||||||||||||
Дата____________ 200_ р. Підпис _______________ Перелік документів наведено на звороті.
| Дата | Пор. N док. | Кому, за що і на підставі якого документа заплачено | Сума | Дебет | |
| рахунок | карт | ||||
| Усього |
| Підпис підзвітної особи _________________ | Дата ____________ |
|
|