Главная страница Случайная страница
Разделы сайта
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
I. Доходы и расходы. Регистрация Сумма № п/п дата и номер первичного документа содержание операции доходы
⇐ ПредыдущаяСтр 2 из 2
|
|
| Регистрация | Сумма | |||
| № п/п | дата и номер первичного документа | содержание операции | доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы | расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы |
| приходный кассовый ордер № от 11.10.12 | возмещение затрат за потребление тепловой энергии | - | 11 807.87 | |
| приходный кассовый ордер № от 24.10.12 | возмещение затрат на электроэнергию | - | 74 300.00 | |
| № от 31.12.12 | Списана стоимость автомобиля | - | 102 000.00 | |
| № от 31.10.12 | Премия ООО Лидер контракт | 1 875.00 | - | |
| № от 24.10.12 | Премия ООО Майкл | 6 354.23 | - | |
| № от 31.10.12 | Услуги банка | - | 2 476.00 | |
| № от 30.11.12 | Услуги банка | - | 1 562.50 | |
| № от 31.12.12 | Услуги банка | - | 406.00 | |
| Итого за IV квартал | 8 229.23 | 192 552.37 | ||
| Итого за год | 56 893 023.48 | 52 928 567.14 |
Справка к разделу I:
| Сумма полученных доходов за налоговый период | 56 893 023.48 | ||
| Сумма произведенных расходов за налоговый период | 52 928 567.14 | ||
| Сумма разницы между суммой уплаченного минимального налога и суммой исчисленного в общем порядке налога за предыдущий налоговый период | - | ||
| Итого получено: | |||
| - доходов (код стр. 010 - код стр. 020 - код стр. 030) | 3 964 456.34 | ||
| - убытков (код стр. 020 + код стр. 030 - код стр. 010) | - | ||
| II. Расчет расходов на приобретение (сооружение, изготовление) основных средств и на приобретение (создание самим налогоплательщиком) нематериальных активов, учитываемых при исчислении налоговой базы по налогу |
| за | I квартал | года | |
| отчетный (налоговый) период |
| № п/п | Наимено- вание объекта основных средств или нематери альных активов | Дата оплаты объекта основных средств или нематери- альных активов | Дата подачи докуме- нтов на государ- ственную регистра- цию объектов основных средств | Дата ввода в эксплу- атацию (принятия к бухгалтер- скому учету) объекта основных средств или нематери- альных активов | Первонача- льная стоимость объекта основных средств или нематери- альных активов (руб.) | Срок полезного использо- вания объекта основных средств или нематери- альных активов количество лет) | Остаточ- ная стои- мость объекта основных средств или нематери- альных активов (руб.) | Количество кварталов эксплуата- ции объекта основных средств или нематери- альных активов в налоговом периоде | Доля стоимости объекта основных средств или нематери- альных активов, принима- емая в расходы за налоговый период(%) | Доля стоимости объекта основных средств или нематери- альных активов, принима- емая в расходы за каждый квартал налогового периода(%) (гр. 10/ гр. 9) | Сумма расходов, учитываемая при исчислении налоговой базы (руб.), в т.ч. | Включено в расходы за предыдущие налоговые периоды применения УСНО (руб.) (гр. 13 Расчета за предыдущие налоговые периоды) | Оставшаяся часть расходов, подлежащая списанию в последую- щих отчетных (налоговых) периодах (руб.) (гр. 8 - гр. 13 - гр. 14) | Дата выбытия (реали- зации) объекта основных средств или нематери- альных активов | |
| за каждый квартал налогового периода (гр. 6 или гр. 8 х гр. 11 / 100) | за налоговый период (гр. 12 х гр. 9) | ||||||||||||||
| Всего за отчет- ный (нало- говый) период | X | X | X | X | - | X | - | X | X | X | - | - | - | - | X |
| II. Расчет расходов на приобретение (сооружение, изготовление) основных средств и на приобретение (создание самим налогоплательщиком) нематериальных активов, учитываемых при исчислении налоговой базы по налогу |
| за | полугодие | года | |
| отчетный (налоговый) период |
| № п/п | Наимено- вание объекта основных средств или нематери альных активов | Дата оплаты объекта основных средств или нематери- альных активов | Дата подачи докуме- нтов на государ- ственную регистра- цию объектов основных средств | Дата ввода в эксплу- атацию (принятия к бухгалтер- скому учету) объекта основных средств или нематери- альных активов | Первонача- льная стоимость объекта основных средств или нематери- альных активов (руб.) | Срок полезного использо- вания объекта основных средств или нематери- альных активов количество лет) | Остаточ- ная стои- мость объекта основных средств или нематери- альных активов (руб.) | Количество кварталов эксплуата- ции объекта основных средств или нематери- альных активов в налоговом периоде | Доля стоимости объекта основных средств или нематери- альных активов, принима- емая в расходы за налоговый период(%) | Доля стоимости объекта основных средств или нематери- альных активов, принима- емая в расходы за каждый квартал налогового периода(%) (гр. 10/ гр. 9) | Сумма расходов, учитываемая при исчислении налоговой базы (руб.), в т.ч. | Включено в расходы за предыдущие налоговые периоды применения УСНО (руб.) (гр. 13 Расчета за предыдущие налоговые периоды) | Оставшаяся часть расходов, подлежащая списанию в последую- щих отчетных (налоговых) периодах (руб.) (гр. 8 - гр. 13 - гр. 14) | Дата выбытия (реали- зации) объекта основных средств или нематери- альных активов | |
| за каждый квартал налогового периода (гр. 6 или гр. 8 х гр. 11 / 100) | за налоговый период (гр. 12 х гр. 9) | ||||||||||||||
| Всего за отчет- ный (нало- говый) период | X | X | X | X | - | X | - | X | X | X | - | - | - | - | X |
| II. Расчет расходов на приобретение (сооружение, изготовление) основных средств и на приобретение (создание самим налогоплательщиком) нематериальных активов, учитываемых при исчислении налоговой базы по налогу |
| за | 9 месяцев | года | |
| отчетный (налоговый) период |
| № п/п | Наимено- вание объекта основных средств или нематери альных активов | Дата оплаты объекта основных средств или нематери- альных активов | Дата подачи докуме- нтов на государ- ственную регистра- цию объектов основных средств | Дата ввода в эксплу- атацию (принятия к бухгалтер- скому учету) объекта основных средств или нематери- альных активов | Первонача- льная стоимость объекта основных средств или нематери- альных активов (руб.) | Срок полезного использо- вания объекта основных средств или нематери- альных активов количество лет) | Остаточ- ная стои- мость объекта основных средств или нематери- альных активов (руб.) | Количество кварталов эксплуата- ции объекта основных средств или нематери- альных активов в налоговом периоде | Доля стоимости объекта основных средств или нематери- альных активов, принима- емая в расходы за налоговый период(%) | Доля стоимости объекта основных средств или нематери- альных активов, принима- емая в расходы за каждый квартал налогового периода(%) (гр. 10/ гр. 9) | Сумма расходов, учитываемая при исчислении налоговой базы (руб.), в т.ч. | Включено в расходы за предыдущие налоговые периоды применения УСНО (руб.) (гр. 13 Расчета за предыдущие налоговые периоды) | Оставшаяся часть расходов, подлежащая списанию в последую- щих отчетных (налоговых) периодах (руб.) (гр. 8 - гр. 13 - гр. 14) | Дата выбытия (реали- зации) объекта основных средств или нематери- альных активов | |
| за каждый квартал налогового периода (гр. 6 или гр. 8 х гр. 11 / 100) | за налоговый период (гр. 12 х гр. 9) | ||||||||||||||
| Всего за отчет- ный (нало- говый) период | X | X | X | X | - | X | - | X | X | X | - | - | - | - | X |
| II. Расчет расходов на приобретение (сооружение, изготовление) основных средств и на приобретение (создание самим налогоплательщиком) нематериальных активов, учитываемых при исчислении налоговой базы по налогу |
| за | год | |
| отчетный (налоговый) период |
| № п/п | Наимено- вание объекта основных средств или нематери альных активов | Дата оплаты объекта основных средств или нематери- альных активов | Дата подачи докуме- нтов на государ- ственную регистра- цию объектов основных средств | Дата ввода в эксплу- атацию (принятия к бухгалтер- скому учету) объекта основных средств или нематери- альных активов | Первонача- льная стоимость объекта основных средств или нематери- альных активов (руб.) | Срок полезного использо- вания объекта основных средств или нематери- альных активов количество лет) | Остаточ- ная стои- мость объекта основных средств или нематери- альных активов (руб.) | Количество кварталов эксплуата- ции объекта основных средств или нематери- альных активов в налоговом периоде | Доля стоимости объекта основных средств или нематери- альных активов, принима- емая в расходы за налоговый период(%) | Доля стоимости объекта основных средств или нематери- альных активов, принима- емая в расходы за каждый квартал налогового периода(%) (гр. 10/ гр. 9) | Сумма расходов, учитываемая при исчислении налоговой базы (руб.), в т.ч. | Включено в расходы за предыдущие налоговые периоды применения УСНО (руб.) (гр. 13 Расчета за предыдущие налоговые периоды) | Оставшаяся часть расходов, подлежащая списанию в последую- щих отчетных (налоговых) периодах (руб.) (гр. 8 - гр. 13 - гр. 14) | Дата выбытия (реали- зации) объекта основных средств или нематери- альных активов | |
| за каждый квартал налогового периода (гр. 6 или гр. 8 х гр. 11 / 100) | за налоговый период (гр. 12 х гр. 9) | ||||||||||||||
| Всего за отчет- ный (нало- говый) период | X | X | X | X | - | X | - | X | X | X | - | - | - | - | X |
| III. Расчет суммы убытка, уменьшающей налоговую базу по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения | |||||||||
|
| Наименование показателя | Код строки | Значения показателей | |||
| Сумма убытков, полученных по итогам предыдущих налоговых периодов, которые не были перенесены на начало истекшего налогового периода, - всего: (сумма по кодам строк 020 - 110) | - | ||||
| в том числе за: | |||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| Налоговая база за истекший налоговый период, которая может быть уменьшена на убытки предыдущих налоговых периодов (код стр. 040 справочной части раздела I Книги доходов и расходов) | 3 964 456.34 | ||||
| Сумма убытков, на которую налогоплательщик фактически уменьшил налоговую базу за истекший налоговый период (в пределах суммы убытков, указанных по стр. 010) | - | ||||
| Сумма убытка за предыдущий налоговый период (код стр. 041 справочной части Раздела I Книги доходов и расходов) | - | ||||
| Сумма убытков на начало следующего налогового периода, которые налогоплательщик вправе перенести на будущие налоговые периоды (код стр. 010 - код стр. 130 + код стр. 140), всего: | - | ||||
| в том числе за: | |||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - |
|
|