Главная страница Случайная страница
Разделы сайта
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
Матрица SWOT – анализа Проекта
|
|
| Положительное влияние | Отрицательное влияние | |
| Внешняя среда | 1. Стабильная растущая потребность в продукции Проекта и расширение рынков сбыта. 2. Выпуск конкурентоспособных продуктов. | 1. Возможно усиление конкуренции. 3. Сложность привлечения финансовых ресурсов. |
| Внутренняя среда | 1. Использование современных производственных технологий и построение эффективной системы управления. 2. Организация системы контроля и высокое качество продукции. 3. Создание собственных вспомогательных подразделений, торговой сети. | 1. Зависимость от основных поставщиков мяса 2. Сложность привлечения финансовых ресурсов. 3. Средний уровень левериджа предприятия (операционного и финансового) |
Таким образом, анализ возможностей и угроз на рассматриваемом рынке показывает, что Инициатор Проекта, несмотря на наличие внешних угроз, имеет ряд довольно значимых возможностей, которые дают перспективы для эффективной деятельности. Сравнение сильных и слабых сторон свидетельствует о том, что первые преобладают как по количеству, так и по ожидаемой степени влияния непосредственно на деятельность, что гораздо важнее.
Операционный план
План продаж по проекту прогнозируется с учетом выхода на полную загрузку создаваемого магазина через 4 месяцев после начала реализации Проекта и средним уровнем использования мощности производственного оборудования и фонда рабочего времени.
Таким образом, рассматриваемые базовые сценарии для выбранных форматов являются консервативными и Проект обладает резервом увеличения объема продаж, в случае удачного вхождения в рыночную среду региона, привлечения покупателей, как среди домашних хозяйств, так и среди торговых предприятий. Увеличение продаж будет покрываться увеличением объемов производства, обусловленным повышением уровня использования оборудования, создания дополнительных рабочих мест, увеличения фонда рабочего времени с учетом коэффициента сменности.
Планирование ценовой политики строилось на основе среднерыночных ценовых параметров по аналогичным предложениям, а также с учетом умеренной стратегии выхода на рынок, предусматривающей умеренный тип ценообразования на момент выхода.
Для целей данного бизнес-плана, расчет прямых затрат включает покупную себестоимость материалов, сырья и сопутствующих продуктов.
Данные о величине общих издержек сформированы на основе анализа издержек по аналогичным торгово-производственным объектам.
Формат Базовый
План продаж (в нат.единицах)
| Строка | 1мес. | 2мес. | 3мес. | 4мес. | 5мес. | 6мес. |
| Кусковые п/ф кат.А(кг) | 1 000, 0 | 1 300, 0 | 1 500, 0 | 1 800, 0 | 1 800, 0 | |
| Кусковые п/ф кат.Б, В(кг) | 1 200, 0 | 1 600, 0 | 1 900, 0 | 2 100, 0 | 2 100, 0 | |
| Рубленые п/ф кат.А(кг) | 800, 0 | 1 000, 0 | 1 100, 0 | 1 200, 0 | 1 200, 0 | |
| Прочая реализация(руб) | 30 000, 0 | 60 000, 0 | 90 000, 0 | 120 000, 0 | 120 000, 0 |
| Строка | 7мес. | 8мес. | 9мес. | 10мес. | 11мес. | 12мес. |
| Кусковые п/ф кат.А(кг) | 1 800, 0 | 1 800, 0 | 1 800, 0 | 1 800, 0 | 1 800, 0 | 1 800, 0 |
| Кусковые п/ф кат.Б, В(кг) | 2 100, 0 | 2 100, 0 | 2 100, 0 | 2 100, 0 | 2 100, 0 | 2 100, 0 |
| Рубленые п/ф кат.А(кг) | 1 200, 0 | 1 200, 0 | 1 200, 0 | 1 200, 0 | 1 200, 0 | 1 200, 0 |
| Прочая реализация(руб) | 120 000, 0 | 120 000, 0 | 120 000, 0 | 120 000, 0 | 120 000, 0 | 120 000, 0 |
| Строка | 1кв. 2года. | 2кв. 2года. | 3кв. 2года. | 4кв. 2года. | 3 год |
| Кусковые п/ф кат.А(кг) | 5 400, 0 | 5 400, 0 | 5 400, 0 | 5 400, 0 | 21 600, 0 |
| Кусковые п/ф кат.Б, В(кг) | 6 300, 0 | 6 300, 0 | 6 300, 0 | 6 300, 0 | 25 200, 0 |
| Рубленые п/ф кат.А(кг) | 3 600, 0 | 3 600, 0 | 3 600, 0 | 3 600, 0 | 14 400, 0 |
| Прочая реализация(руб) | 360 000, 0 | 360 000, 0 | 360 000, 0 | 360 000, 0 | 1 440 000, 0 |
План продаж (в руб.)
| Строка | 1мес. | 2мес. | 3мес. | 4мес. | 5мес. | 6мес. |
| Кусковые п/ф кат.А | 220 000, 0 | 286 000, 0 | 330 000, 0 | 396 000, 0 | 396 000, 0 | |
| Кусковые п/ф кат.Б, В | 144 000, 0 | 192 000, 0 | 228 000, 0 | 252 000, 0 | 252 000, 0 | |
| Рубленые п/ф кат.А | 128 000, 0 | 160 000, 0 | 176 000, 0 | 192 000, 0 | 192 000, 0 | |
| Прочая реализация | 30 000, 0 | 60 000, 0 | 90 000, 0 | 120 000, 0 | 120 000, 0 | |
| ИТОГО | 522 000, 0 | 698 000, 0 | 824 000, 0 | 960 000, 0 | 960 000, 0 |
| Строка | 7мес. | 8мес. | 9мес. | 10мес. | 11мес. | 12мес. |
| Кусковые п/ф кат.А | 396 000, 0 | 396 000, 0 | 396 000, 0 | 396 000, 0 | 396 000, 0 | 396 000, 0 |
| Кусковые п/ф кат.Б, В | 252 000, 0 | 252 000, 0 | 252 000, 0 | 252 000, 0 | 252 000, 0 | 252 000, 0 |
| Рубленые п/ф кат.А | 192 000, 0 | 192 000, 0 | 192 000, 0 | 192 000, 0 | 192 000, 0 | 192 000, 0 |
| Прочая реализация | 120 000, 0 | 120 000, 0 | 120 000, 0 | 120 000, 0 | 120 000, 0 | 120 000, 0 |
| ИТОГО | 960 000, 0 | 960 000, 0 | 960 000, 0 | 960 000, 0 | 960 000, 0 | 960 000, 0 |
| Строка | 1кв. 2года. | 2кв. 2года. | 3кв. 2года. | 4кв. 2года. | 3 год |
| Кусковые п/ф кат.А | 1 188 000, 0 | 1 188 000, 0 | 1 188 000, 0 | 1 188 000, 0 | 4 752 000, 0 |
| Кусковые п/ф кат.Б, В | 756 000, 0 | 756 000, 0 | 756 000, 0 | 756 000, 0 | 3 024 000, 0 |
| Рубленые п/ф кат.А | 576 000, 0 | 576 000, 0 | 576 000, 0 | 576 000, 0 | 2 304 000, 0 |
| Прочая реализация | 360 000, 0 | 360 000, 0 | 360 000, 0 | 360 000, 0 | 1 440 000, 0 |
| ИТОГО | 2 880 000, 0 | 2 880 000, 0 | 2 880 000, 0 | 2 880 000, 0 | 11 520 000, 0 |
План прямых материальных затрат (в руб.)
| Строка | 1мес. | 2мес. | 3мес. | 4мес. | 5мес. | 6мес. |
| Кусковые п/ф кат.А | 115 000, 0 | 149 500, 0 | 172 500, 0 | 207 000, 0 | 207 000, 0 | |
| Кусковые п/ф кат.Б, В | 66 000, 0 | 88 000, 0 | 104 500, 0 | 115 500, 0 | 115 500, 0 | |
| Рубленые п/ф кат.А | 84 000, 0 | 105 000, 0 | 115 500, 0 | 126 000, 0 | 126 000, 0 | |
| Прочая реализация | 24 000, 0 | 48 000, 0 | 72 000, 0 | 96 000, 0 | 96 000, 0 | |
| ИТОГО | 289 000, 0 | 390 500, 0 | 464 500, 0 | 544 500, 0 | 544 500, 0 |
| Строка | 7мес. | 8мес. | 9мес. | 10мес. | 11мес. | 12мес. |
| Кусковые п/ф кат.А | 207 000, 0 | 207 000, 0 | 207 000, 0 | 207 000, 0 | 207 000, 0 | 207 000, 0 |
| Кусковые п/ф кат.Б, В | 115 500, 0 | 115 500, 0 | 115 500, 0 | 115 500, 0 | 115 500, 0 | 115 500, 0 |
| Рубленые п/ф кат.А | 126 000, 0 | 126 000, 0 | 126 000, 0 | 126 000, 0 | 126 000, 0 | 126 000, 0 |
| Прочая реализация | 96 000, 0 | 96 000, 0 | 96 000, 0 | 96 000, 0 | 96 000, 0 | 96 000, 0 |
| ИТОГО | 544 500, 0 | 544 500, 0 | 544 500, 0 | 544 500, 0 | 544 500, 0 | 544 500, 0 |
| Строка | 1кв. 2года. | 2кв. 2года. | 3кв. 2года. | 4кв. 2года. | 3 год |
| Кусковые п/ф кат.А | 621 000, 0 | 621 000, 0 | 621 000, 0 | 621 000, 0 | 2 484 000, 0 |
| Кусковые п/ф кат.Б, В | 346 500, 0 | 346 500, 0 | 346 500, 0 | 346 500, 0 | 1 386 000, 0 |
| Рубленые п/ф кат.А | 378 000, 0 | 378 000, 0 | 378 000, 0 | 378 000, 0 | 1 512 000, 0 |
| Прочая реализация | 288 000, 0 | 288 000, 0 | 288 000, 0 | 288 000, 0 | 1 152 000, 0 |
| ИТОГО | 1 633 500, 0 | 1 633 500, 0 | 1 633 500, 0 | 1 633 500, 0 | 6 534 000, 0 |
План общих издержек (в руб.)
| Строка | 1мес. | 2мес. | 3мес. | 4мес. | 5мес. | 6мес. |
| Расходы на управление | 5 000, 0 | 5 000, 0 | 5 000, 0 | 5 000, 0 | 5 000, 0 | |
| Арендная плата | 32 500, 0 | 32 500, 0 | 32 500, 0 | 32 500, 0 | 32 500, 0 | 32 500, 0 |
| Коммунальные платежи | 2 000, 0 | 2 000, 0 | 10 000, 0 | 10 000, 0 | 10 000, 0 | 10 000, 0 |
| Обучение персонала | 50 000, 0 | |||||
| Спецодежда | 6 000, 0 | |||||
| Химсредства | 1 000, 0 | 1 000, 0 | 1 000, 0 | 1 000, 0 | 1 000, 0 | |
| Инвентарь | 2 000, 0 | 2 000, 0 | 2 000, 0 | 2 000, 0 | 2 000, 0 | |
| Расходы на рекламу и сбыт | 5 000, 0 | 5 000, 0 | 5 000, 0 | 5 000, 0 | 5 000, 0 | |
| ИТОГО | 34 500, 0 | 103 500, 0 | 55 500, 0 | 55 500, 0 | 55 500, 0 | 55 500, 0 |
| Строка | 7мес. | 8мес. | 9мес. | 10мес. | 11мес. | 12мес. |
| Расходы на управление | 5 000, 0 | 5 000, 0 | 5 000, 0 | 5 000, 0 | 5 000, 0 | 5 000, 0 |
| Арендная плата | 32 500, 0 | 32 500, 0 | 32 500, 0 | 32 500, 0 | 32 500, 0 | 32 500, 0 |
| Коммунальные платежи | 10 000, 0 | 10 000, 0 | 10 000, 0 | 10 000, 0 | 10 000, 0 | 10 000, 0 |
| Обучение персонала | ||||||
| Спецодежда | 6 000, 0 | |||||
| Химсредства | 1 000, 0 | 1 000, 0 | 1 000, 0 | 1 000, 0 | 1 000, 0 | 1 000, 0 |
| Инвентарь | 2 000, 0 | 2 000, 0 | 2 000, 0 | 2 000, 0 | 2 000, 0 | 2 000, 0 |
| Расходы на рекламу и сбыт | 5 000, 0 | 5 000, 0 | 5 000, 0 | 5 000, 0 | 5 000, 0 | 5 000, 0 |
| ИТОГО | 55 500, 0 | 61 500, 0 | 55 500, 0 | 55 500, 0 | 55 500, 0 | 55 500, 0 |
| Строка | 1кв. 2года. | 2кв. 2года. | 3кв. 2года. | 4кв. 2года. | 3 год |
| Расходы на управление | 15 000, 0 | 15 000, 0 | 15 000, 0 | 15 000, 0 | 60 000, 0 |
| Арендная плата | 97 500, 0 | 97 500, 0 | 97 500, 0 | 97 500, 0 | 390 000, 0 |
| Коммунальные платежи | 30 000, 0 | 30 000, 0 | 30 000, 0 | 30 000, 0 | 120 000, 0 |
| Обучение персонала | |||||
| Спецодежда | 6 000, 0 | 6 000, 0 | 12 000, 0 | ||
| Химсредства | 3 000, 0 | 3 000, 0 | 3 000, 0 | 3 000, 0 | 12 000, 0 |
| Инвентарь | 6 000, 0 | 6 000, 0 | 6 000, 0 | 6 000, 0 | 24 000, 0 |
| Расходы на рекламу и сбыт | 15 000, 0 | 15 000, 0 | 15 000, 0 | 15 000, 0 | 60 000, 0 |
| ИТОГО | 172 500, 0 | 166 500, 0 | 172 500, 0 | 166 500, 0 | 678 000, 0 |
План затрат на персонал (в руб.)
| Строка | 1мес. | 2мес. | 3мес. | 4мес. | 5мес. | 6мес. | 1мес. |
| Продавец | 17 500, 0 | 17 500, 0 | 17 500, 0 | 17 500, 0 | 17 500, 0 | 17 500, 0 | |
| Обвальщик (2 р.м.) | 35 000, 0 | 35 000, 0 | 35 000, 0 | 35 000, 0 | 35 000, 0 | 35 000, 0 | |
| ИТОГО | 52 500, 0 | 52 500, 0 | 52 500, 0 | 52 500, 0 | 52 500, 0 | 52 500, 0 |
| Строка | 7мес. | 8мес. | 9мес. | 10мес. | 11мес. | 12мес. |
| Продавец | 17 500, 0 | 17 500, 0 | 17 500, 0 | 17 500, 0 | 17 500, 0 | 17 500, 0 |
| Обвальщик (2 р.м.) | 35 000, 0 | 35 000, 0 | 35 000, 0 | 35 000, 0 | 35 000, 0 | 35 000, 0 |
| ИТОГО | 52 500, 0 | 52 500, 0 | 52 500, 0 | 52 500, 0 | 52 500, 0 | 52 500, 0 |
| Строка | 1кв. 2года. | 2кв. 2года. | 3кв. 2года. | 4кв. 2года. | 3 год |
| Продавец | 52 500, 0 | 52 500, 0 | 52 500, 0 | 52 500, 0 | 210 000, 0 |
| Обвальщик | 105 000, 0 | 105 000, 0 | 105 000, 0 | 105 000, 0 | 420 000, 0 |
| ИТОГО | 157 500, 0 | 157 500, 0 | 157 500, 0 | 157 500, 0 | 630 000, 0 |
Формат Оптимальный
План продаж (в нат.единицах)
| Строка | 1мес. | 2мес. | 3мес. | 4мес. | 5мес. | 6мес. |
| Кусковые п/ф кат.А(кг) | 1 800, 0 | 2 400, 0 | 3 000, 0 | 3 300, 0 | 3 300, 0 | |
| Кусковые п/ф кат.Б, В(кг) | 2 000, 0 | 2 600, 0 | 3 200, 0 | 3 600, 0 | 3 600, 0 | |
| Рубленые п/ф кат.А(кг) | 1 000, 0 | 1 500, 0 | 1 800, 0 | 2 000, 0 | 2 000, 0 | |
| Прочая реализация(руб) | 100 000, 0 | 150 000, 0 | 180 000, 0 | 200 000, 0 | 200 000, 0 |
| Строка | 7мес. | 8мес. | 9мес. | 10мес. | 11мес. | 12мес. |
| Кусковые п/ф кат.А(кг) | 3 300, 0 | 3 300, 0 | 3 300, 0 | 3 300, 0 | 3 300, 0 | 3 300, 0 |
| Кусковые п/ф кат.Б, В(кг) | 3 600, 0 | 3 600, 0 | 3 600, 0 | 3 600, 0 | 3 600, 0 | 3 600, 0 |
| Рубленые п/ф кат.А(кг) | 2 000, 0 | 2 000, 0 | 2 000, 0 | 2 000, 0 | 2 000, 0 | 2 000, 0 |
| Прочая реализация(руб) | 200 000, 0 | 200 000, 0 | 200 000, 0 | 200 000, 0 | 200 000, 0 | 200 000, 0 |
| Строка | 1кв. 2года. | 2кв. 2года. | 3кв. 2года. | 4кв. 2года. | 3 год |
| Кусковые п/ф кат.А(кг) | 9 900, 0 | 9 900, 0 | 9 900, 0 | 9 900, 0 | 39 600, 0 |
| Кусковые п/ф кат.Б, В(кг) | 10 800, 0 | 10 800, 0 | 10 800, 0 | 10 800, 0 | 43 200, 0 |
| Рубленые п/ф кат.А(кг) | 6 000, 0 | 6 000, 0 | 6 000, 0 | 6 000, 0 | 24 000, 0 |
| Прочая реализация(руб) | 600 000, 0 | 600 000, 0 | 600 000, 0 | 600 000, 0 | 2 400 000, 0 |
План продаж (в руб.)
| Строка | 1мес. | 2мес. | 3мес. | 4мес. | 5мес. | 6мес. |
| Кусковые п/ф кат.А | 396 000, 0 | 528 000, 0 | 660 000, 0 | 726 000, 0 | 726 000, 0 | |
| Кусковые п/ф кат.Б, В | 240 000, 0 | 312 000, 0 | 384 000, 0 | 432 000, 0 | 432 000, 0 | |
| Рубленые п/ф кат.А | 160 000, 0 | 240 000, 0 | 288 000, 0 | 320 000, 0 | 320 000, 0 | |
| Прочая реализация | 100 000, 0 | 150 000, 0 | 180 000, 0 | 200 000, 0 | 200 000, 0 | |
| ИТОГО | 896 000, 0 | 1 230 000, 0 | 1 512 000, 0 | 1 678 000, 0 | 1 678 000, 0 |
| Строка | 7мес. | 8мес. | 9мес. | 10мес. | 11мес. | 12мес. |
| Кусковые п/ф кат.А | 726 000, 0 | 726 000, 0 | 726 000, 0 | 726 000, 0 | 726 000, 0 | 726 000, 0 |
| Кусковые п/ф кат.Б, В | 432 000, 0 | 432 000, 0 | 432 000, 0 | 432 000, 0 | 432 000, 0 | 432 000, 0 |
| Рубленые п/ф кат.А | 320 000, 0 | 320 000, 0 | 320 000, 0 | 320 000, 0 | 320 000, 0 | 320 000, 0 |
| Прочая реализация | 200 000, 0 | 200 000, 0 | 200 000, 0 | 200 000, 0 | 200 000, 0 | 200 000, 0 |
| ИТОГО | 1 678 000, 0 | 1 678 000, 0 | 1 678 000, 0 | 1 678 000, 0 | 1 678 000, 0 | 1 678 000, 0 |
| Строка | 1кв. 2года. | 2кв. 2года. | 3кв. 2года. | 4кв. 2года. | 3 год |
| Кусковые п/ф кат.А | 2 178 000, 0 | 2 178 000, 0 | 2 178 000, 0 | 2 178 000, 0 | 8 712 000, 0 |
| Кусковые п/ф кат.Б, В | 1 296 000, 0 | 1 296 000, 0 | 1 296 000, 0 | 1 296 000, 0 | 5 184 000, 0 |
| Рубленые п/ф кат.А | 960 000, 0 | 960 000, 0 | 960 000, 0 | 960 000, 0 | 3 840 000, 0 |
| Прочая реализация | 600 000, 0 | 600 000, 0 | 600 000, 0 | 600 000, 0 | 2 400 000, 0 |
| ИТОГО | 5 034 000, 0 | 5 034 000, 0 | 5 034 000, 0 | 5 034 000, 0 | 20 136 000, 0 |
План прямых материальных затрат (в руб.)
| Строка | 1мес. | 2мес. | 3мес. | 4мес. | 5мес. | 6мес. |
| Кусковые п/ф кат.А | 207 000, 0 | 276 000, 0 | 345 000, 0 | 379 500, 0 | 379 500, 0 | |
| Кусковые п/ф кат.Б, В | 110 000, 0 | 143 000, 0 | 176 000, 0 | 198 000, 0 | 198 000, 0 | |
| Рубленые п/ф кат.А | 105 000, 0 | 157 500, 0 | 189 000, 0 | 210 000, 0 | 210 000, 0 | |
| Прочая реализация | 80 000, 0 | 120 000, 0 | 144 000, 0 | 160 000, 0 | 160 000, 0 | |
| ИТОГО | 502 000, 0 | 696 500, 0 | 854 000, 0 | 947 500, 0 | 947 500, 0 |
| Строка | 7мес. | 8мес. | 9мес. | 10мес. | 11мес. | 12мес. |
| Кусковые п/ф кат.А | 379 500, 0 | 379 500, 0 | 379 500, 0 | 379 500, 0 | 379 500, 0 | 379 500, 0 |
| Кусковые п/ф кат.Б, В | 198 000, 0 | 198 000, 0 | 198 000, 0 | 198 000, 0 | 198 000, 0 | 198 000, 0 |
| Рубленые п/ф кат.А | 210 000, 0 | 210 000, 0 | 210 000, 0 | 210 000, 0 | 210 000, 0 | 210 000, 0 |
| Прочая реализация | 160 000, 0 | 160 000, 0 | 160 000, 0 | 160 000, 0 | 160 000, 0 | 160 000, 0 |
| ИТОГО | 947 500, 0 | 947 500, 0 | 947 500, 0 | 947 500, 0 | 947 500, 0 | 947 500, 0 |
| Строка | 1кв. 2года. | 2кв. 2года. | 3кв. 2года. | 4кв. 2года. | 3 год |
| Кусковые п/ф кат.А | 1 138 500, 0 | 1 138 500, 0 | 1 138 500, 0 | 1 138 500, 0 | 4 554 000, 0 |
| Кусковые п/ф кат.Б, В | 594 000, 0 | 594 000, 0 | 594 000, 0 | 594 000, 0 | 2 376 000, 0 |
| Рубленые п/ф кат.А | 630 000, 0 | 630 000, 0 | 630 000, 0 | 630 000, 0 | 2 520 000, 0 |
| Прочая реализация | 480 000, 0 | 480 000, 0 | 480 000, 0 | 480 000, 0 | 1 920 000, 0 |
| ИТОГО | 2 842 500, 0 | 2 842 500, 0 | 2 842 500, 0 | 2 842 500, 0 | 11 370 000, 0 |
План общих издержек (в руб.)
| Строка | 1мес. | 2мес. | 3мес. | 4мес. | 5мес. | 6мес. |
| Расходы на управление | 10 000, 0 | 10 000, 0 | 10 000, 0 | 10 000, 0 | 10 000, 0 | |
| Арендная плата | 105 000, 0 | 105 000, 0 | 105 000, 0 | 105 000, 0 | 105 000, 0 | 105 000, 0 |
| Коммунальные платежи | 3 000, 0 | 20 000, 0 | 20 000, 0 | 20 000, 0 | 20 000, 0 | 20 000, 0 |
| Обучение персонала | 100 000, 0 | |||||
| Спецодежда | 10 000, 0 | |||||
| Химсредства | 2 000, 0 | 2 000, 0 | 2 000, 0 | 2 000, 0 | 2 000, 0 | |
| Инвентарь | 2 500, 0 | 2 500, 0 | 2 500, 0 | 2 500, 0 | 2 500, 0 | |
| Расходы на рекламу и сбыт | 10 000, 0 | 10 000, 0 | 10 000, 0 | 10 000, 0 | 10 000, 0 | |
| ИТОГО | 108 000, 0 | 259 500, 0 | 149 500, 0 | 149 500, 0 | 149 500, 0 | 149 500, 0 |
| Строка | 7мес. | 8мес. | 9мес. | 10мес. | 11мес. | 12мес. |
| Расходы на управление | 10 000, 0 | 10 000, 0 | 10 000, 0 | 10 000, 0 | 10 000, 0 | 10 000, 0 |
| Арендная плата | 105 000, 0 | 105 000, 0 | 105 000, 0 | 105 000, 0 | 105 000, 0 | 105 000, 0 |
| Коммунальные платежи | 20 000, 0 | 20 000, 0 | 20 000, 0 | 20 000, 0 | 20 000, 0 | 20 000, 0 |
| Обучение персонала | ||||||
| Спецодежда | 10 000, 0 | |||||
| Химсредства | 2 000, 0 | 2 000, 0 | 2 000, 0 | 2 000, 0 | 2 000, 0 | 2 000, 0 |
| Инвентарь | 2 500, 0 | 2 500, 0 | 2 500, 0 | 2 500, 0 | 2 500, 0 | 2 500, 0 |
| Расходы на рекламу и сбыт | 10 000, 0 | 10 000, 0 | 10 000, 0 | 10 000, 0 | 10 000, 0 | 10 000, 0 |
| ИТОГО | 149 500, 0 | 159 500, 0 | 149 500, 0 | 149 500, 0 | 149 500, 0 | 149 500, 0 |
| Строка | 1кв. 2года. | 2кв. 2года. | 3кв. 2года. | 4кв. 2года. | 3 год |
| Расходы на управление | 30 000, 0 | 30 000, 0 | 30 000, 0 | 30 000, 0 | 120 000, 0 |
| Арендная плата | 315 000, 0 | 315 000, 0 | 315 000, 0 | 315 000, 0 | 1 260 000, 0 |
| Коммунальные платежи | 60 000, 0 | 60 000, 0 | 60 000, 0 | 60 000, 0 | 240 000, 0 |
| Обучение персонала | |||||
| Спецодежда | 10 000, 0 | 10 000, 0 | 20 000, 0 | ||
| Химсредства | 6 000, 0 | 6 000, 0 | 6 000, 0 | 6 000, 0 | 24 000, 0 |
| Инвентарь | 7 500, 0 | 7 500, 0 | 7 500, 0 | 7 500, 0 | 30 000, 0 |
| Расходы на рекламу и сбыт | 30 000, 0 | 30 000, 0 | 30 000, 0 | 30 000, 0 | 120 000, 0 |
| ИТОГО | 458 500, 0 | 448 500, 0 | 458 500, 0 | 448 500, 0 | 1 814 000, 0 |
План затрат на персонал (в руб.)
| Строка | 1мес. | 2мес. | 3мес. | 4мес. | 5мес. | 6мес. |
| Продавец | 35 000, 0 | 35 000, 0 | 35 000, 0 | 35 000, 0 | 35 000, 0 | |
| Подсобный рабочий | 13 000, 0 | 13 000, 0 | 13 000, 0 | 13 000, 0 | 13 000, 0 | |
| Обвальщик | 35 000, 0 | 35 000, 0 | 35 000, 0 | 35 000, 0 | 35 000, 0 | |
| ИТОГО | 83 000, 0 | 83 000, 0 | 83 000, 0 | 83 000, 0 | 83 000, 0 |
| Строка | 7мес. | 8мес. | 9мес. | 10мес. | 11мес. | 12мес. |
| Продавец | 35 000, 0 | 35 000, 0 | 35 000, 0 | 35 000, 0 | 35 000, 0 | 35 000, 0 |
| Подсобный рабочий | 13 000, 0 | 13 000, 0 | 13 000, 0 | 13 000, 0 | 13 000, 0 | 13 000, 0 |
| Обвальщик | 35 000, 0 | 35 000, 0 | 35 000, 0 | 35 000, 0 | 35 000, 0 | 35 000, 0 |
| ИТОГО | 83 000, 0 | 83 000, 0 | 83 000, 0 | 83 000, 0 | 83 000, 0 | 83 000, 0 |
| Строка | 1кв. 2года. | 2кв. 2года. | 3кв. 2года. | 4кв. 2года. | 3 год |
| Продавец | 105 000, 0 | 105 000, 0 | 105 000, 0 | 105 000, 0 | 420 000, 0 |
| Подсобный рабочий | 39 000, 0 | 39 000, 0 | 39 000, 0 | 39 000, 0 | 156 000, 0 |
| Обвальщик | 105 000, 0 | 105 000, 0 | 105 000, 0 | 105 000, 0 | 420 000, 0 |
| ИТОГО | 249 000, 0 | 249 000, 0 | 249 000, 0 | 249 000, 0 | 996 000, 0 |
Формат Максимальный
План продаж (в нат.единицах)
| Строка | 1мес. | 2мес. | 3мес. | 4мес. | 5мес. | 6мес. |
| Кусковые п/ф кат.А(кг) | 4 500, 0 | 5 000, 0 | 5 500, 0 | 6 400, 0 | 6 400, 0 | |
| Кусковые п/ф кат.Б, В(кг) | 5 000, 0 | 6 000, 0 | 7 000, 0 | 7 500, 0 | 7 500, 0 | |
| Рубленые п/ф кат.А(кг) | 3 000, 0 | 4 000, 0 | 4 500, 0 | 5 000, 0 | 5 000, 0 | |
| Прочая реализация(руб) | 300 000, 0 | 400 000, 0 | 450 000, 0 | 500 000, 0 | 500 000, 0 |
| Строка | 7мес. | 8мес. | 9мес. | 10мес. | 11мес. | 12мес. |
| Кусковые п/ф кат.А(кг) | 6 400, 0 | 6 400, 0 | 6 400, 0 | 6 400, 0 | 6 400, 0 | 6 400, 0 |
| Кусковые п/ф кат.Б, В(кг) | 7 500, 0 | 7 500, 0 | 7 500, 0 | 7 500, 0 | 7 500, 0 | 7 500, 0 |
| Рубленые п/ф кат.А(кг) | 5 000, 0 | 5 000, 0 | 5 000, 0 | 5 000, 0 | 5 000, 0 | 5 000, 0 |
| Прочая реализация(руб) | 500 000, 0 | 500 000, 0 | 500 000, 0 | 500 000, 0 | 500 000, 0 | 500 000, 0 |
| Строка | 1кв. 2года. | 2кв. 2года. | 3кв. 2года. | 4кв. 2года. | 3 год |
| Кусковые п/ф кат.А(кг) | 19 200, 0 | 19 200, 0 | 19 200, 0 | 19 200, 0 | 76 800, 0 |
| Кусковые п/ф кат.Б, В(кг) | 22 500, 0 | 22 500, 0 | 22 500, 0 | 22 500, 0 | 90 000, 0 |
| Рубленые п/ф кат.А(кг) | 15 000, 0 | 15 000, 0 | 15 000, 0 | 15 000, 0 | 60 000, 0 |
| Прочая реализация(руб) | 1 500 000, 0 | 1 500 000, 0 | 1 500 000, 0 | 1 500 000, 0 | 6 000 000, 0 |
План продаж (в руб.)
| Строка | 1мес. | 2мес. | 3мес. | 4мес. | 5мес. | 6мес. |
| Кусковые п/ф кат.А | 990 000, 0 | 1 100 000, 0 | 1 210 000, 0 | 1 408 000, 0 | 1 408 000, 0 | |
| Кусковые п/ф кат.Б, В | 600 000, 0 | 720 000, 0 | 840 000, 0 | 900 000, 0 | 900 000, 0 | |
| Рубленые п/ф кат.А | 480 000, 0 | 640 000, 0 | 720 000, 0 | 800 000, 0 | 800 000, 0 | |
| Прочая реализация | 300 000, 0 | 400 000, 0 | 450 000, 0 | 500 000, 0 | 500 000, 0 | |
| ИТОГО | 2 370 000, 0 | 2 860 000, 0 | 3 220 000, 0 | 3 608 000, 0 | 3 608 000, 0 |
| Строка | 7мес. | 8мес. | 9мес. | 10мес. | 11мес. | 12мес. |
| Кусковые п/ф кат.А | 1 408 000, 0 | 1 408 000, 0 | 1 408 000, 0 | 1 408 000, 0 | 1 408 000, 0 | 1 408 000, 0 |
| Кусковые п/ф кат.Б, В | 900 000, 0 | 900 000, 0 | 900 000, 0 | 900 000, 0 | 900 000, 0 | 900 000, 0 |
| Рубленые п/ф кат.А | 800 000, 0 | 800 000, 0 | 800 000, 0 | 800 000, 0 | 800 000, 0 | 800 000, 0 |
| Прочая реализация | 500 000, 0 | 500 000, 0 | 500 000, 0 | 500 000, 0 | 500 000, 0 | 500 000, 0 |
| ИТОГО | 3 608 000, 0 | 3 608 000, 0 | 3 608 000, 0 | 3 608 000, 0 | 3 608 000, 0 | 3 608 000, 0 |
| Строка | 1кв. 2года. | 2кв. 2года. | 3кв. 2года. | 4кв. 2года. | 3 год |
| Кусковые п/ф кат.А | 4 224 000, 0 | 4 224 000, 0 | 4 224 000, 0 | 4 224 000, 0 | 16 896 000, 0 |
| Кусковые п/ф кат.Б, В | 2 700 000, 0 | 2 700 000, 0 | 2 700 000, 0 | 2 700 000, 0 | 10 800 000, 0 |
| Рубленые п/ф кат.А | 2 400 000, 0 | 2 400 000, 0 | 2 400 000, 0 | 2 400 000, 0 | 9 600 000, 0 |
| Прочая реализация | 1 500 000, 0 | 1 500 000, 0 | 1 500 000, 0 | 1 500 000, 0 | 6 000 000, 0 |
| ИТОГО | 10 824 000, 0 | 10 824 000, 0 | 10 824 000, 0 | 10 824 000, 0 | 43 296 000, 0 |
План прямых материальных затрат (в руб.)
| Строка | 1мес. | 2мес. | 3мес. | 4мес. | 5мес. | 6мес. |
| Кусковые п/ф кат.А | 517 500, 0 | 575 000, 0 | 632 500, 0 | 736 000, 0 | 736 000, 0 | |
| Кусковые п/ф кат.Б, В | 275 000, 0 | 330 000, 0 | 385 000, 0 | 412 500, 0 | 412 500, 0 | |
| Рубленые п/ф кат.А | 315 000, 0 | 420 000, 0 | 472 500, 0 | 525 000, 0 | 525 000, 0 | |
| Прочая реализация | 240 000, 0 | 320 000, 0 | 360 000, 0 | 400 000, 0 | 400 000, 0 | |
| ИТОГО | 1 347 500, 0 | 1 645 000, 0 | 1 850 000, 0 | 2 073 500, 0 | 2 073 500, 0 |
| Строка | 7мес. | 8мес. | 9мес. | 10мес. | 11мес. | 12мес. |
| Кусковые п/ф кат.А | 736 000, 0 | 736 000, 0 | 736 000, 0 | 736 000, 0 | 736 000, 0 | 736 000, 0 |
| Кусковые п/ф кат.Б, В | 412 500, 0 | 412 500, 0 | 412 500, 0 | 412 500, 0 | 412 500, 0 | 412 500, 0 |
| Рубленые п/ф кат.А | 525 000, 0 | 525 000, 0 | 525 000, 0 | 525 000, 0 | 525 000, 0 | 525 000, 0 |
| Прочая реализация | 400 000, 0 | 400 000, 0 | 400 000, 0 | 400 000, 0 | 400 000, 0 | 400 000, 0 |
| ИТОГО | 2 073 500, 0 | 2 073 500, 0 | 2 073 500, 0 | 2 073 500, 0 | 2 073 500, 0 | 2 073 500, 0 |
| Строка | 1кв. 2года. | 2кв. 2года. | 3кв. 2года. | 4кв. 2года. | 3 год |
| Кусковые п/ф кат.А | 2 208 000, 0 | 2 208 000, 0 | 2 208 000, 0 | 2 208 000, 0 | 8 832 000, 0 |
| Кусковые п/ф кат.Б, В | 1 237 500, 0 | 1 237 500, 0 | 1 237 500, 0 | 1 237 500, 0 | 4 950 000, 0 |
| Рубленые п/ф кат.А | 1 575 000, 0 | 1 575 000, 0 | 1 575 000, 0 | 1 575 000, 0 | 6 300 000, 0 |
| Прочая реализация | 1 200 000, 0 | 1 200 000, 0 | 1 200 000, 0 | 1 200 000, 0 | 4 800 000, 0 |
| ИТОГО | 6 220 500, 0 | 6 220 500, 0 | 6 220 500, 0 | 6 220 500, 0 | 24 882 000, 0 |
План общих издержек (в руб.)
| Строка | 1мес. | 2мес. | 3мес. | 4мес. | 5мес. | 6мес. |
| Расходы на управление | 15 000, 0 | 15 000, 0 | 15 000, 0 | 15 000, 0 | 15 000, 0 | |
| Арендная плата | 127 500, 0 | 127 500, 0 | 127 500, 0 | 127 500, 0 | 127 500, 0 | 127 500, 0 |
| Коммунальные платежи | 5 000, 0 | 25 000, 0 | 25 000, 0 | 25 000, 0 | 25 000, 0 | 25 000, 0 |
| Обучение персонала | 100 000, 0 | |||||
| Спецодежда | 15 000, 0 | |||||
| Химсредства | 5 000, 0 | 5 000, 0 | 5 000, 0 | 5 000, 0 | 5 000, 0 | |
| Инвентарь | 4 000, 0 | 4 000, 0 | 4 000, 0 | 4 000, 0 | 4 000, 0 | |
| Расходы на рекламу и сбыт | 10 000, 0 | 10 000, 0 | 10 000, 0 | 10 000, 0 | 10 000, 0 | |
| ИТОГО | 132 500, 0 | 301 500, 0 | 186 500, 0 | 186 500, 0 | 186 500, 0 | 186 500, 0 |
| Строка | 7мес. | 8мес. | 9мес. | 10мес. | 11мес. | 12мес. |
| Расходы на управление | 15 000, 0 | 15 000, 0 | 15 000, 0 | 15 000, 0 | 15 000, 0 | 15 000, 0 |
| Арендная плата | 127 500, 0 | 127 500, 0 | 127 500, 0 | 127 500, 0 | 127 500, 0 | 127 500, 0 |
| Коммунальные платежи | 25 000, 0 | 25 000, 0 | 25 000, 0 | 25 000, 0 | 25 000, 0 | 25 000, 0 |
| Обучение персонала | ||||||
| Спецодежда | 15 000, 0 | |||||
| Химсредства | 5 000, 0 | 5 000, 0 | 5 000, 0 | 5 000, 0 | 5 000, 0 | 5 000, 0 |
| Инвентарь | 4 000, 0 | 4 000, 0 | 4 000, 0 | 4 000, 0 | 4 000, 0 | 4 000, 0 |
| Расходы на рекламу и сбыт | 10 000, 0 | 10 000, 0 | 10 000, 0 | 10 000, 0 | 10 000, 0 | 10 000, 0 |
| ИТОГО | 186 500, 0 | 201 500, 0 | 186 500, 0 | 186 500, 0 | 186 500, 0 | 186 500, 0 |
| Строка | 1кв. 2года. | 2кв. 2года. | 3кв. 2года. | 4кв. 2года. | 3 год |
| Расходы на управление | 45 000, 0 | 45 000, 0 | 45 000, 0 | 45 000, 0 | 180 000, 0 |
| Арендная плата | 382 500, 0 | 382 500, 0 | 382 500, 0 | 382 500, 0 | 1 530 000, 0 |
| Коммунальные платежи | 75 000, 0 | 75 000, 0 | 75 000, 0 | 75 000, 0 | 300 000, 0 |
| Обучение персонала | |||||
| Спецодежда | 15 000, 0 | 15 000, 0 | 30 000, 0 | ||
| Химсредства | 15 000, 0 | 15 000, 0 | 15 000, 0 | 15 000, 0 | 60 000, 0 |
| Инвентарь | 12 000, 0 | 12 000, 0 | 12 000, 0 | 12 000, 0 | 48 000, 0 |
| Расходы на рекламу и сбыт | 30 000, 0 | 30 000, 0 | 30 000, 0 | 30 000, 0 | 120 000, 0 |
| ИТОГО | 574 500, 0 | 559 500, 0 | 574 500, 0 | 559 500, 0 | 2 268 000, 0 |
План затрат на персонал (в руб.)
| Строка | 1мес. | 2мес. | 3мес. | 4мес. | 5мес. | 6мес. |
| Продавец | 35 000, 0 | 35 000, 0 | 35 000, 0 | 35 000, 0 | 35 000, 0 | |
| Подсобный рабочий | 30 000, 0 | 30 000, 0 | 30 000, 0 | 30 000, 0 | 30 000, 0 | |
| Управляющий | 20 000, 0 | 20 000, 0 | 20 000, 0 | 20 000, 0 | 20 000, 0 | |
| Обвальщик | 52 500, 0 | 52 500, 0 | 52 500, 0 | 52 500, 0 | 52 500, 0 | |
| Бухгалтер | 7 500, 0 | 7 500, 0 | 7 500, 0 | 7 500, 0 | 7 500, 0 | |
| Работник зала | 35 000, 0 | 35 000, 0 | 35 000, 0 | 35 000, 0 | 35 000, 0 | |
| ИТОГО | 180 000, 0 | 180 000, 0 | 180 000, 0 | 180 000, 0 | 180 000, 0 |
|
|
© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.