Основные показатели работы за 2006 год

Продолжение таблицы 17

В таблице 18 представлен темп роста объема товарной продукции 2004 года к уровню 2005 года по номенклатуре в физическом объеме.

Таблица 18

Номенклатура 2004-2005 годов

В таблице 19 представлен темп роста объема товарной продукции 2006 года к уровню 2007 года по номенклатуре в физическом объеме.

Таблица 19

Номенклатура 2006-2007 годов

В 2005 году приказом от 22.06.05 г. №414 до каждого подразделения-исполнителя были доведены соответствующие задания по НЗП, остаткам готовой продукции, производственным запасам в кладовых цехов. По данным таблицы 4.2.1 задание по количеству оборотов за 2005 год 3, 61; по длительности одного оборота - 101 день. Фактическая оборачиваемость за 2005 год составила 2, 5 оборота или 146 дней. Это на 46 дней или на 1, 11 оборота больше заданного(см. таб. 20, 21)

Таблица 20

Показатели оборачиваемости оборотных средств за 2004 год

В 2004 году задания по величине оборотных средств устанавливались ежеквартально с учётом повышения цен поставщиками материалов, повышения цен на готовую продукцию.

Таблица 21

Показатели оборачиваемости оборотных средств за 2005 год

Задание по остаткам готовой продукции на складах – 109760 млн. руб., фактически 124068млн. руб. Превышение сложилось за счет больших остатков на складе рукавов. В 2006 году перед коммерческой службой предприятия стоит важная задача по уменьшению остатков готовой продукции в целом на складах, но особенно это касается СГП рукавов (см. таб. 22).

Таблица 22

Показатели оборачиваемости оборотных средств за 2006 год

Созданной на предприятии специальной комиссией были рассмотрены списки мало применяемых деталей в составе НЗП, материалов в кладовых цехов, на складах ОМТС и ОВК. Было принято решение о выделении в учете незавершенного производства цехов мало применяемых деталей на общую сумму 11, 4 млн. руб., на складах ОМТС и ОВК – «неходового» материала на общую сумму 8 млн. руб. с последующей их реализацией.

Заданный бизнес – планом объём товарной продукции выполнен на 96, 3%.Это в приделах нормы.

Для эффективного управления предприятием с использованием финансового плана нужно учитывать всю производственную программу. В 2007 году будет рационально продолжение стратегии на сохранение устойчивых позиций предприятия в отраслевой кооперации по разработке, освоению и серийному производству авиационных агрегатов и узлов, подготовке производства нового вспомогательного газотурбинного двигателя ТА-14.

В условиях продолжающегося кризиса самолетостроительной подотрасли авиационной промышленности, основное направление в политике освоения новых изделий - это, используя существующий производственный потенциал (оборудование, квалифицированные кадры, накопленный опыт, имеющиеся и вновь создаваемые разработки), вести освоение новых изделий по профилю предприятия с серийными и крупносерийными объемами производства, при этом безусловно обеспечивая небольшие потребности производителей аэрокосмических предприятий, но, главное, продолжить расширение своего присутствия на развивающихся рынках автокомпонентов, а так же в нефтяном и газовом машиностроении.

В 2006 году завершен первый этап освоения нового направления деятельности для нашего предприятия: массовое производство гидроопор 21214 (потребитель ОАО «АвтоВАЗ»). Потребность рынка в изделиях подобного типа 1, 2 млн. штук в год.

В 2007 году будет проведено дооснащение производства и последовательное ежемесячное увеличение объемов выпуска с выходом на 20 тысяч изделий в месяц к 2008 году. План 2007 года - 120 тысяч изделий (то есть 10% потенциального рынка.

Все это требует увеличения затрат на содержание и ремонт оборудования, ведет к неэффективному использованию энергоресурсов, что в конечном итоге значительно снижает качество и конкурентоспособность как серийной, так и вновь осваиваемой предприятием продукции.