Главная страница Случайная страница
Разделы сайта
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
Ввод счета-фактуры полученного
|
|
Регистрацию счета-фактуры поставщика можно осуществить двумя способами:
при помощи гиперссылки «Ввести счет-фактуру» или
установив флажок þ «Предъявлен счет-фактура» на вкладке «Счет-фактура»
Вх. № - 115 от 14.01.2015 г.
ОК.
Документ записывается в журнал и формирует проводки (кнопка 
)
(Результаты проведения документа отражаются в различных регистрах, представленных в соответствующих вкладках, и могут быть откорректированы пользователем вручную при установке флажка þ «Ручная корректировка»).
15.5 Оплата поставщику
Для оплаты поставщику за поставленный товар оформляется документ «Платежное поручение» (Банк – Платежное поручение).
В программе «1С: Предприятие» реализована возможность копирования данных из документа одного вида в документ другого вида. Для этого используется механизм «Ввод на основании».
Для создания Платежного поручения на оплату поставщику с помощью механизма «Ввод на основании» следует выделить нужный документ «Поступления товаров и услуг» и нажать на кнопку «Ввести на основании». Откроется список документов, которые можно ввести на основании данного документа. Выбрать «Платежное поручение».
Документ заполнен автоматически.
Кнопка «Записать», «Печать», ОК.
После получения из банка подтверждения о списании денежных средств с расчетного счета следует создать документ « Списание с р/с ». Его можно ввести на основании «Платежного поручения». Указать в нем статью ДДС – «Оплата товаров, работ, услуг…».
Прежде чем перейти к реализации товаров, нужно для каждой позиции номенклатуры установить различные типы цен. Для этого предназначен документ
15.6 «Установка цен номенклатуры»
(Предприятие – Товары – Установка цен номенклатуры)
(В документе регистрируются цены, действующие на определенную дату для каждой позиции номенклатуры. Они используются для автоматического заполнения документов.)
Документ Установка цен номенклатуры можно так же ввести на основании документа «Поступления товаров и услуг». Документ будет автоматически заполнен с Типом цен «Закупочная». Нажать кнопки «Записать», «Провести».
Затем кнопку «Создать новый копированием». Появится копия документа. В нем изменить:
Дата документа - 13.01.2015 г.
Тип цен – оптовая
В Табличной части изменить сами цены: Закупочная + 20%.
Наименование – Миксер
Цена – 360 руб.
Наименование – чайник электрический
Цена – 480 руб.
Наименование – Фен
Цена – 240 руб.
«Записать», «Провести», ОК
Кнопка «Создать новый копированием»
Тип цен – мелкооптовая
В Табличной части изменить сами цены: Закупочная + 30%.
Наименование – Миксер
Цена – 390 руб.
Наименование – чайник электрический
Цена – 520 руб.
Наименование – Фен
Цена – 260 руб.
«Записать», «Провести»
Кнопка «Создать новый копированием»
Тип цен – розничная
В Табличной части изменить сами цены: Закупочная + 50%.
Наименование – Миксер
Цена – 450 руб.
Наименование – чайник электрический
Цена – 600 руб.
Наименование – Фен
Цена – 300 руб.
ОК
Самостоятельная работа:
Оформить 16.01.2015г. поступление товаров от поставщика ООО «Исток» с выдачей Доверенности на Киреева А.В. на следующие товары:
Холодильник – 50 шт. по цене 9500 руб.
Микроволновая печь – 30 шт. по цене 1200 руб.
Хлебопечь – 20 шт. по цене 5500 руб. (Вх. № 116 от 16.01.2015)
18.01.2015г. оплатить товар и сделать Установку цен номенклатуры.
|
|