Описание услуг

Курсовой проект

по дисциплине: «Основы бизнес-планирования»

на тему: «Строительство спортивного зала учебного корпуса ТувГУ по адресу ул. Рабочая 4 «а»

Выполнила: студентка 5 курса 518 гр.

Ондар Алдынай Уран-Хереловна

Проверила: к.э.н., доцент, профессор

Севек В. К.

Кызыл – 2012

СОДЕРЖАНИЕ

Резюме

Наименование проекта: Строительство спортивного зала учебного корпуса ТувГУ по адресу Рабочая 4 «а».

Инициатор проекта: Ондар Алдынай Уран-Хереловна студентка 5 курса 518 группы экономического факультета.

Местонахождение проекта: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Рабочая 4 «а».

Руководитель проекта: Севек В. К., декан экономического факультета.

Цель проекта:

· занятия студентов экономического и инженерно-технического факультетов;

· развитие физкультурно-оздоровительной и спортивной работы среди студентов, сотрудников ТувГУ;

· укрепление здоровья студенческой молодежи, преподавателей, сотрудников и членов их семей.

Задачи проекта:

ü оценка возможных затрат по реализации проекта;

ü определение целесообразности развития Спортклуба в системе управления деятельностью ТувГУ;

ü определение перспектив работы Спортклуба ТувГУ и в учебно-воспитательную деятельность.

Стоимость инвестиционного проекта: 31 227 784, 5 руб.

в том числе:

- стоимость проектировки и утверждения ПСД – 307 014, 5 руб.[1]

- стоимость строительства здания – 26 587 638 руб.

- стоимость спортивного оборудования, мебели и инвентаря – 259480 руб.

Наличие собственных средств: 0 руб.

Финансирование инвестиционного проекта предусмотрено из двух источников:

- ТувГУ (собственные средства) в размере – 4 333 132 руб.

- привлечение долгосрочного заемного денежного капитала – руб.

Целевая группа: студенты, аспиранты, преподаватели ЭФ и ИТФ ТувГУ и их семьи.

Процентная ставка (ставка дисконтирования)[2] – 14%

Налоговые поступления: 12 730 рублей в год (минимальный налог при уплате УСН).

NPV= 0 рублей за 10 лет

IRR= 0 рублей за 10 лет.

Описание услуг

Спорт (англ. sport, сокращение от первоначального старофранц. desport - «игра», «развлечение») – организованная по определённым правилам деятельность людей, состоящая в сопоставлении их физических или интеллектуальных способностей, а также подготовка к этой деятельности и межличностные отношения, возникающие в её процессе[3].

Спортивный зал –здание, оборудованное надлежащим образом и предназначенное для учебно-спортивной работы и соревнований по одному или нескольким видам спорта.

Физическое воспитание – педагогический процесс, направленный на формирование здорового, физически и духовно совершенного, морально стойкого подрастающего поколения, укрепление здоровья, повышение работоспособности, творческого долголетия и продления жизни человека[4].

В своей деятельности спортивный клуб руководствуется законодательством Российской Федерации, нормативными актами Министерства образования и науки Российской Федерации, нормативными актами Федерального агентства по физической культуре и спорту, Уставом Университета и Положением спортивного клуба (дополнения и изменения внесены на внеочередной конференции 25 мая 2011г).

Социальная значимость спорта в высших учебных заведениях:

v вовлечение студенческой молодежи, аспирантов, преподавателей, сотрудников высшего учебного заведения и членов их семей в систематические занятия физической культурой и спортом;

v воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление здоровья и снижение заболеваемости, повышение уровня профессиональной готовности, социальной активности всех членов коллектива высшего учебного заведения;

v взаимодействие с ректоратом, деканатами факультетов и общественными организациями высшего учебного заведения по формированию у студентов необходимых профессиональных знаний, умений, навыков и качеств, высокой гражданственности и нравственности;

v организация и проведение массовых оздоровительных, физкультурных и спортивных мероприятий;

v создание спортивных любительских объединений, клубов, секций и команд по видам спорта;

v пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни, организация содержательного досуга, привлечение широких масс физкультурников и спортсменов высшего учебного заведения к массовым общественно-политическим мероприятиям[5].

Единовременная (нормативная) пропускная способность спортивного зала, помещений для физкультурно-оздоровительных занятий рассчитывается:

Ø зал 42× 12 м – до 50 чел. зал 24× 12 м – 35 чел.;

Ø зал 36× 18 м – 40 чел. зал 18× 9 м – 30 чел.;

Ø зал 30× 15 м – более 35 чел.;

Ø тренажерных залов, помещений и залов для силовой подготовки рассчитывается, исходя из норматива: 1 тренажер на 1 занимающегося[6].

Спортивный клуб Тувинского государственного университета создан в 2008 году с целью развития физической культуры и спорта среди студентов, аспирантов, преподавателей, сотрудников университета и членов их семей.

Спортивный клуб, укрепляя здоровье студентов, воспитывая у них жизненно важные морально-волевые качества, внедряя здоровый образ жизни, способствует повышению качества подготавливаемых вузом специалистов.

Большую помощь в деятельности Спортивного клуба оказывают деловая связь и постоянный контакт с деканом ФФКиС, зав. кафедрой физической культуры и общественными организациями.

Спортивным клубом ежегодно проводятся спортивно-массовые мероприятия по различным видам спорта, как среди студентов, так и соревнования среди профессорско-преподавательского состава. Большой популярностью в университете пользуются следующие виды спорта (табл. 1):

Таблица 1.

Основные виды спортивных игр ТувГУ[7]

Во многих случаях к занятиям в спортивных секциях допускаются лица, не имеющие спортивного разряда, но обладающие достаточной разносторонней физической подготовкой и желающие заниматься тем или иным видом спорта, культивируемым в вузе.

Учебные группы спортивных секций организуются по тем видам спорта, для которых в вузе имеется материальная спортивная база и возможность обеспечить занятия квалифицированным тренерским составом. Число занимающихся в группе и количество часов учебных занятий в неделю на одну группу зависят от спортивной подготовленности занимающихся.

Занятия проводят специалисты по физическому воспитанию, имеющие высшее физкультурное образование.

14 января 2012 года спортивный зал ТувГУ по улице Дружба 1/1 «Старый аэропорт», который прославился своими спортивными достижениями, полностью сгорел, площадь возгорания составила 550 кв. м. К счастью никто не пострадал. Кроме того, к спортивному залу был пристоен второй этаж, выполняющий функцию тренажерного зала. Студенты с удовольствием занимались спортом, они всегда были заинтересованы и увлечены.

По результатам ущерба, было выявлено, что спортивный зал не подлежит восстановлению[8].

В связи с этим студенты экономического и инженерно-технического факультета остались без спортивного зала.

Так как на территории учебного корпуса по адресу ул. Рабочая 4 «а» отсутствует здание, спортивная площадка, в котором студенты могли бы заниматься спортом, они ходят на занятия физкультуры на учебный корпус исторического факультета по адресу ул. Ленина, 5.

В связи с чем, необходимо построить новый спортивный зал для студентов и преподавателей экономического и инженерно-технического факультета.

Для реализации этого проекта требуется решение следующих задач:

· Строительство отдельного здания для спортивного зала, где будут тренироваться, собираться студенты экономического и инженерно-технического факультетов, где будет храниться спортивное оборудование и инвентарь;

· Приобретение соответствующего оборудования, мебели и инвентаря по видам спорта (баскетбол, волейбол, мини футбол, бокс и легкая атлетика).

С учетом развития законодательной базы развития спорта, как в России, так и в Республике Тыва, открытие спортивного зала в ТувГУ является своевременной, поскольку спорт объединяет образовательные структурные подразделения университета для выполнения сложной задачи формирования здоровых компетентных специалистов.

Студенты и преподаватели с нетерпением ждут того момента, когда смогут заниматься в новом спортивном зале.

План маркетинга

План маркетинга на предприятии можно понимать в широком и узком смысле этого слова. План маркетинга – это маркетинговый раздел комплексного бизнес-плана развития предприятия. Однако есть и понимание плана маркетинга в узком смысле этого слова – это перечень тактических мероприятий, позволяющих улучшить положение предприятия на занимаемых сегментах рынка[9].

В соответствии с теорией и практикой целью маркетинга является продвижение продукции (товаров, услуг) на рынок и получение максимального эффекта от его реализации.

Тувинский государственный университет располагает достаточной материально-технической базой для ведения курса физического воспитания и организации спортивно-массовой работы среди студентов. На конец 2010-2011 учебного года имеются следующие спортивные залы (табл. 2.).

Таблица 2.

Спортивные залы ТувГУ на конец 2010-2011 учебного года

Популярно среди сотрудников мероприятие «Папа, мама, я – спортивная семья». Ежегодно проводится туристический слет среди первых курсов, «Веселые старты». Совместно с Отделом по организации внеучебной работы и социальным вопросам студентов ежегодно в сентябре проводится эколого-туристический слет студентов и в октябре – преподавателей, программа которых предусматривает проведение соревнований по мини-футболу, национальной борьбе «Хуреш», по перетягиванию каната, по преодолению полосы препятствий.

Кроме того в достаточном количестве имеются плоскостные сооружения (баскетбольные, волейбольные площадки и т.д.) и дополнительно арендуются ФСК «Субедей», крытый каток, стадион им. 5 летия Советской Тувы[10].

Ниже предоставлен план-график проведения секций спортивного зала для студентов, аспирантов и преподавателей ТувГУ на 2013 год (табл. 3).

Таблица 3.

План-график проведения секций спортивного зала

В соответствии с выбранными направлениями вида спортивного зала будут организоваться различные секции.

Для кабинета тренера необходимо приобрести канцелярские принадлежности. Примерная смета организационных расходов представлена на таблице 4.

Таблица 4.

Смета расходов Спортклуба на 2013 год

Перечень необходимых оборудований, инвентарей и снаряжений отражены в приложении 1.

Организационный план

Юридическая форма Спортклуба: ФБГОУ ВПО «Тувинский Государственный университет» (далее – ТувГУ).

В структуру образовательного учреждения «Тувинский Государственный университет» входит «Спортивный клуб ТувГУ» созданный в 2008 году.

Высшим руководящим органом Спортивного клуба является конференция. О созыве и повестке дня конференции объявляется не позже чем за месяц до ее начала. Конференция проводится 1 раз в два года.

Общее руководство деятельностью Совета Спортивного клуба осуществляет его Председатель, назначаемый Ректором ТувГУ, а в его отсутствии – его заместитель. Председатель Спортивного клуба:

Ø организует и проводит заседания Совета Спортивного клуба, подписывает его решения и протоколы;

Ø без доверенности представляет Спортивный клуб в отношениях с государственными, муниципальными органами, предприятиями, организациями и гражданами;

Ø заключает договоры и совершает другие юридически значимые действия от имени Спортивного клуба[11].

Членами спортивного клуба являются физические лица с 14 лет и юридические лица - общественные объединения, признающие и выполняющие условия Положения, заинтересованные в совместном решении задач, оформляются соответствующими индивидуальными заявлениями или документами, позволяющими учитывать количество членов Спортивного клуба в целях обеспечения их равноправия, как членов Спортивного клуба.

Юридическое лицо – общественное объединение имеет право назначать или избирать официального представителя для участия в мероприятиях спортивного клуба, в любое время отозвать или в установленном порядке заменить его.

Члены спортивного клуба – физические и юридические лица имеют равные права и равные обязанности.

Рис. 1. Организационная структура спортивного клуба ТувГУ

Члены спортивного клуба имеют права и несут обязанности в соответствии с требованиями норм Положения Спортивного клуба и в случае несоблюдения указанных требований могут исключены из членов спортивного клуба в порядке, указанном в Положении.

Члены спортивного клуба имеют права:

v избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные органы спортивного клуба, а также контролировать деятельность руководящих органов спортивного клуба в соответствии с Положением;

v обсуждать на отчетно-выборных мероприятиях спортивного клуба и в открытой печати любые вопросы его деятельности, вносить предложения по улучшению его работы, юридические лица – общественные объединения участвуют в работе конференций в лице своих представителей;

v привлекаться на контрактных условиях к сотрудничеству по осуществлению мероприятий, вытекающих из Положения клуба;

v в установленном порядке участвовать в мероприятиях спортивного клуба, получать соответствующие денежные средства, спортивный одежда, спортивную форму, а также товары приобретенные и производимые спортивным клубом, пользоваться спортивными сооружениями и оборудованием.

v в любое время прекратить членство в Спортивном клубе по заявлению.

Член спортивного клуба обязан:

ü соблюдать Положение и в установленном порядке уплачивать вступительный и членский взносы;

ü активно участвовать в реализации задач, определенных руководящими органами.

Члены Спортивного клуба, грубо нарушающие Положение, исключаются из спортивного клуба решением его Совета. Повторное вступление в спортивный клуб рассматривается в установленном порядке.

Спортивный клуб может иметь печать со своими наименованиями и изображением, эмблемы, штампы, бланк и другие необходимые реквизиты.

Производственный план

Спортивный клуб для реализации своей деятельности использует спортивные площадки и сооружения ТувГУ.

Источник формирования Спортивного клуба формируется на основе:

Ø средств федерального бюджета;

Ø вступительных и членских взносов;

Ø добровольных благотворительных взносов и пожертвований;

Ø поступлений от проводимых в соответствии Положением Спортивного клуба лекций, выставок, лотерей, аукционов, спортивных и иных мероприятий;

Ø доходов от реализации работ и других видов деятельности Спортивного клуба;

Ø гражданско-правовых сделок;

Ø других незапрещенных законом поступлений[12].

В связи с отсутствием возможности выделения университетом помещений для спортивного зала, обоснуется вопрос о строительстве компактного, в то же время функционально отвечающего деятельностью спортивного зала здания.

Место строительство под здание спортивного зала принято привязать на территории учебного корпуса университета, находящегося по адресу ул. Рабочая, 4 «а».

Выбор места строительства объекта под спортивный зал выбран исходя из следующих соображений. Во-первых, ранее в 90-х годах в данном месте был студенческий клуб (актовый зал) КфКПИ. Во-вторых, удобство подключения к инженерным коммуникациям (тепло, водопровод, электроэнергия и канализационная система), поскольку они использовались ранее под клубом КфКПИ. В-третьих, само место расположения по ул. Рабочая 4а является удобной с точки зрения транспортной инфраструктуры, близкое расположение дорожной развязки и близость с Национальным парком им. «Гастелло».

Предлагаемый бизнес-проект спортивного зала основан на том, что вся инфраструктура будет возводиться «с нуля». Любое строительство начинается с выбора земельного участка и разрешения на строительство, согласованное с администрацией города или района.

Как было выше отмечено место строительство объекта здания спортивного зала, расположено по адресу 667001, г. Кызыл, ул. Рабочая, 4а и занимает 733, 44кв. м. Поэтому требуется более тщательная разработка плана мероприятий по функционированию спортивного зала.

К объекту строительства (здание спортзала) будет подведены инженерные коммуникации с привязкой ранее существующих (отопление, водопровод, канализация и электричество) сетей.

Объемно-планировочное решение строящегося объекта и их технические характеристики представлены в рабочих чертежах (Приложение 3):

Объект – одноэтажное здание.

Фундаменты – ленточный фундамент, подушка – монолитный, блоки – сборные;

Стены – из газобетонного блока;

Внутренние стены и перегородки – из газобетонного блока, перегородки – гипсокартон;

Перекрытия – многопустотные плиты;

Кровля – из металлочерепицы;

Окна - ПВХ; цвет в соответствии с проектными решениями, стеклопакеты с прозрачным остеклением, отвечающие требованиям СНиП, в том числе по теплопроводности.

Внутренний водопровод – трубы из ПВХ с установкой счетчиков холодного водоснабжения с устройством водораспределительных отводов.

Канализация – подводится к существующей канализации учебного корпуса экономического факультета по трубам из ПВХ.

Электрика – в подвальном помещении установка ВРУ. Электропроводка медный провод, электрические счетчики – трехфазный.

Отопление – центральное отопление, подключаемое через колодец находящегося возле учебного корпуса экономического факультета.

Полы спортивного зала должны быть упругими, без щелей и застругов, иметь ровную, горизонтальную и нескользкую поверхность, окрашенную эмульсионной или силикатной краской. Полезная нагрузка на полы должна быть не более 400 кг/м².

Проем, связывающий спортивный зал с инвентарной, должен быть шириной и высотой не менее 2 м и не иметь выступающего порога.

Стены спортивных залов должны быть ровными, гладкими, окрашенными в светлые тона на всю высоту панелей красками, позволяющими легко производить влажную уборку помещения. Окраска должна быть устойчивой к ударам мяча, не осыпаться и не пачкаться при касании стен.

Внутренняя поверхность стен залов должна быть ровной на высоту не менее 2 м.

Потолок зала должен иметь неосыпающуюся окраску, устойчивую к ударам мяча. В зданиях школ перекрытия над спортзалом должны быть трудносгораемыми и с пределом огнестойкости не менее 0, 75.

Наиболее распространенный способ защиты окон от ударов мячом - установка тонкой капроновой или нитяной сетки, растягиваемой перед всей поверхностью окна на расстоянии 25-30 см.

Противопожарное оборудование. В каждом спортивном сооружении в соответствии с правилами противопожарной безопасности всегда должны находиться в готовности средства пожаротушения. Кроме того оборудования, которое положено каждому учебному заведению согласно «Типовым правилам пожарной безопасности» от 3.01.69 г. спортивный зал должен иметь отдельный оборудованный пожарный щит с набором ручного противопожарного инвентаря. На щите постоянно хранят 2 огнетушителя, 2-4 пожарных ведра, 2-4 топора, 1-2 лома, 2-4 багра.

При проведении массовых физкультурных мероприятий в зале следует помнить, что количество мест в зале в это время не должно превышать норму 0, 7 м²на 1 человека[13].

Для каждого спортивного зала должен быть составлен план эвакуации.

Следующим не менее важным этапом является приобретение спортивного инвентаря по видам спортивных игр. В соответствии с отмеченным в Приложении 1 представлены оборудования, мебель и инвентарь по видам спортивных игр и оборудования, мебели для оснащения помещений здания и благоустраиваемой территории зала.

Финансовый план

Расчет ипотечного кредита Сбербанка на строительство здания представлены в (Приложение 17):

Собственные средства: 4 333 132 руб.

Валюта кредита: руб.

Срок кредита, месяцев: 10 лет, 120 месяцев.

Процентная ставка по кредиту, 14% годовых.

Тип платежа: аннуитетный

Начало выплат: 2013 январь

Кредит 26 600 000, 00 руб. на 120 месяцев под 14% годовых.

Размер ежемесячного платежа: 413 008, 72 руб.

Общая сумма выплат: 49 561 046, 07 руб.

Начислено процентов за кредит: 22 961 046, 07 руб.

Начало выплат: Январь 2013

Окончание выплат: Декабрь 2022