Матрица ответственности и полномочий
По уровням ответственности процесс бурения распределяется следующим образом – таблица 1.
Таблица 1 – Матрица ответственности
Операция
| Сотрудники
| Маркшейдер
| Мастер
| Машинист буровой
| Менеджер снабжения
| Водители
| Геолог
| Геофизики
| Юрист
| Технический директор
| Составление сметы проведения работ
| В
| У
|
|
|
|
|
|
| О
| Заключение договора подряда
| В
| У
|
|
|
|
|
| О
| У
| Исследование местности
| О
|
|
|
|
| У
| У
|
| В
| Определение точки проведения работ на местности
| О
| В
|
|
|
| У
| У
|
|
| Установка буровой на точке
| У
| О
| У
|
| У
|
|
|
|
| Составление заявки на закуп материально-технических ресурсов
|
| О
| У
| В
|
|
|
|
| В
| Материально-техническое снабжение процесса
|
| В
|
| О
| У
|
|
|
|
| Снабжение водой для снабжение процесса
|
| У
| У
|
| О
|
|
|
|
| Бурение скважины
| В
| У
| О
|
| В
| В
| В
|
|
| Демонтаж буровой установки, перевозка на новую точку
|
| У
| О
|
| У
|
|
|
|
| Описание керна, РФА исследование
|
|
|
|
|
| О
| У
|
| В
| Исследование скважины (каратаж)
|
|
|
|
|
| У
| О
|
| В
| Сдача результата заказчика, подписание акта выполненных работ
| В
| У
|
|
|
|
|
| У
| О
| О – ответственный
У – участник процесса
В – взаимодействующие подразделения
Регламент процесса
ООО «Новагео»
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
____________________ В.В. Петров
«____»__________________20___ г.
|
РЕГЛАМЕНТ ПРОЦЕССА
Проведения буровых работ
Владелец процесса –
Технический директор
____________________ И.И. Иванов
«____»__________________20___ г.
г. Красноярск
Содержание
1. Общие положения……………………………………………………..
|
| 2. Общее описание процесса……………………………………………
|
| 3. Результаты процесса и их потребители……………………………..
|
| 4. Входы процесса и их поставщики……………………………………
|
| 5. Графическая схема процесса………………………………………….
|
| 6. Описание операций процесса…………………………………………
|
| 7. Цели и показатели процесса………………………………………….
|
| 8. Управление документами процесса…………………………….……
|
|
Общие положения
1.1 Настоящий документ является регламентом выполнения процесса «выполнения буровых работ» и разработан в целях:
· формирования единых правил и требований к выполнению процесса;
· установления ответственности за результат процесса;
· унификации и стандартизации документооборота.
1.2 Требования настоящего регламента должны знать и соблюдать:
Должность/роль
| Подразделение
| Технический директор – осуществляет контроль со стороны руководства
| Руководство высшего звена
| Маркшейдер – контролирует работу по исследованию местности
| Руководство среднего звена
| Начальник бурового участка – контролирует работу непосредственно на месте проведения работ
| Руководство среднего звена
| Техник – осуществляет сбор заявок, составляет дефектные ведомости объемов работ и локальные расчеты, ведет учет выполненных работ
| Производственное подразделение
|
|