Анализ управления внутренними и внешними нормативными документами и организационной документацией

6.1 Согласно Графику проверки НТД в подразделениях ОАО «ГМЗ» на 2013 год было проведено 13 проверок фонда внешних и внутренних нормативных документов (ГОСТов, ТУ, ТИ, ТК, ИЭ, НД СМК, СТО, должностных инструкций, квалификационных характеристик, положений о подразделениях и др.) на подтверждение актуальности и достаточности нормативной документации. По итогам каждой проверки составлен Акт.

6.2 Внешняя документация актуализирована согласно данным с официального сайта ФГУП «Стандартинформ», ежемесячных указателей ГОСТов (ИУС), лицензированных электронных библиотек «Технорматив» и «Стройконсультант».

6.3 Внутренняя документация структурных подразделений проверялась на актуальность, достаточность и условия хранения так же при внутренних аудитах.

6.4 В соответствии с Графиком проверки внутренних нормативных документов СМК на 2013 год были проверены на актуальность и достаточность стандарты организации. По результатам проверки был переработан НД 012 в СТО 12-1-2013 «Планирование производства».

6.5 В 2013 году были разработаны (переработаны) следующие стандарты организации:

СТО 09-1-2013 «Управление внешними нормативными и справочно-информационными документами»;

СТО 12-1-2013 «Планирование производства»;

СТО 15-1-2013 «Управление технологическим оборудованием»;

СТО 17-1-2013 «Закупки и выбор поставщиков»;

СТО 20-1-2013 «Входной контроль сырья и материалов»;

СТО 21-1-2013 «Руководство по качеству ЦЗЛ».

6.6 В 2014 году планируется переработать НД 006, СТО 03-1-2011, СТО 07-1-2011 и СТО 10-3-2012.

6.7 Пересмотрены положения об отделах/цехах и некоторые должностные инструкции работников завода.

6.8 В 2013 году введены переработанные технологические инструкции:

Мартеновский цех:

ТИ-112-СТ.М-01-2013 «Выплавка стали в основных мартеновских печах работающих скрап-процессом»;

ТИ-112-СТ.М-09-2013 «Изготовление и эксплуатация водоохлаждаемых пятовых балок мартеновских печей»;

ТИ-112-СТ.М.-16-2013 «Тепловой режим мартеновских печей и метрологическое обеспечение технологических процессов»;

ТИ-112-Л-07-2013 «Отливка мульды стальной для мартеновского цеха».

Отдел главного механика:

ТИ-112-ОГМ-01-2013 «Ремонт грузоподъемного оборудования с применением сварки».

6.9 Так же в 2013 году пересмотрены старые и разработаны новые технические условия на продукцию завода:

ТУ 0930-084-00186223-2013 «Прокат круглый для стержней мельниц барабанного типа»;

ТУ 5225-080-00186223-2013 «Изготовление и ремонт. Стропы канатные общего назначения, типов 1СК, 2СК, 3СК, 4СК, УСК. Стропы цепные общего назначения, типа СЦ. Технические условия»;

ТУ 3178-086-00186223-2013 «Изготовление и ремонт приспособлений для грузоподъемных операций. Технические условия».

ТУ 3176-087-00186223-2013 «Тара. Технические условия».

6.10 Во всех подразделениях завода документация хранится в удовлетворительном состоянии, необходимый доступ обеспечен, контрольные копии ГОСТ, ТУ и ТИ хранятся у начальника и заместителя начальника подразделения, а так же на рабочих местах. В электронном виде ТУ и ТИ хранятся на сервере V: \ГМЗ\Нормативные документы СМК\Технические нормативные. Контрольные копии должностных инструкций хранятся у начальника подразделения и у работника.

6.11 Подразделения завода оперативно обеспечиваются необходимыми документами по устным и письменным заявкам старшему инженеру по СМК и стандартизации. Претензий по отсутствию необходимых документов и их неактуальности от подразделений не поступало.

6.12Несоответствия, относящиеся к управлению внешними нормативными и справочно-информационными документами, в 2013 году не выявлялись. Так же не было обнаружено несоответствий, относящихся к неверному оформлению, отсутствию необходимых организационных документов и использованию в работе не актуальных (устаревших) документов. Отсутствовали несоответствия и претензии работников Общества, относящиеся к использованию незарегистрированных и не идентифицированных служебных документов, несвоевременной отправке и приема почтовых отправлений, неэффективному взаимодействию персонала Общества при исполнении документов.

6.13 В ходе проведения внутренних аудитов в подразделениях завода в 2013 году было выписано 4 акта о несоответствии, относящихся к процессу управления документацией (4.2.3), всего в 2013 году при проведении внутренних аудитов было выявлено 19 несоответствий. В ходе внешних аудитов 1 несоответствие относилось к процессу управление документацией, всего выявлено 5.

Выводы: Процесс управления документацией считается результативным, так как доля несоответствий, выявленных при внутренних и внешних аудитах, относящихся к данному процессу, составляет 21 % от общего количества несоответствий (норматив не более 25 %).